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各位老師，我想問一下我們公司是建筑安裝服務企業(yè)，我公司現(xiàn)將一萬元的工程承包給個人安裝隊，個人的安裝隊無法給我們發(fā)票。如果我將個人安裝的工人作為公司臨時雇用工，拆開支付一萬元的工程款，每人最低勞務費（不超800）然后金三申報一般勞務 1.請問這個方法可行嗎？ 2.這筆費用能否作為勞務成本入賬？（以金三勞務申報表為憑證）
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2019-10-01
老板在蕭山有一個廠叫福星，因拆遷搬到富陽注冊一廠叫新航，我在新航上班，八月份注冊的，在八月份買了新航的稅控盤，稅控盤的發(fā)票我沒認證，現(xiàn)在九月份又買了財物軟件，這兩張發(fā)票要不要去認證？主要原因是沒收入，廠里的產品賣出去的臺頭發(fā)票全是福星，新航的銷售收入一分也沒有，請問我是否要去認證？企業(yè)是一般納稅人
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2017-09-29
我們有個訂單已經全部發(fā)貨收款尚未開票，后來客戶那邊在安裝的過程中發(fā)現(xiàn)不適用，所以要全部退貨；但因為產品有已經拆裝使用和缺少配件的，協(xié)商是只退一半的款；想請教一下，我們收到不退的這一半款開票的話開什么比較合適呢？要開票的。老師說開服務的發(fā)票給他們 剩下的退貨沖減貨物的收入和成本，開什么服務比較合適呢呢？租賃嗎？
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2022-03-03
我是房地產公司的一名會計。我們是小規(guī)模公司。我是1月份接的帳。我們名下開發(fā)了一個樓盤。現(xiàn)在樓盤已經交工了。在我交接之前，回遷戶已經入住了。但是以前的會計沒有開一張發(fā)票。現(xiàn)在我的問題是怎么處理這個賬務。 首先我只是把拆遷成本做了，結轉了產成品。但是接下來不知道應該怎么處理了。請老師幫助我解決一下。謝謝
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2021-07-03
將N設備轉入固定資產清理借固定資產清理116 借累計折舊6 貸固定資產122 支付拆卸費 借 固清1 借稅0.09 貸銀存1.09 保險公司賠款 借其他應收款50 貸固清50 結轉凈損失 借營業(yè)外支出60 貸固清67 大題太多打不了那么多 就把答案打了下 這個答案是不是錯了 最后那步 固清余額在貸方67 是不是應該是 借固清67 貸營業(yè)外收入？謝謝
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2022-07-16
銀行類的財務報表里： 1.流動資產中的：存放同業(yè)、交易性金融資產，算不算經營性非現(xiàn)金流動資產？ 2.流動負債中的：短期借款、拆入資金、吸收同業(yè)存放、交易性金融資產，算不算經營性流動負債？ 由于銀行比較特殊，不同于一般生產企業(yè)，借款融資等也是一種經營。 所以，銀行的經營性非現(xiàn)金流動資產有哪些？銀行的經營性流動負債有哪些？
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2019-12-16
居民企業(yè)，有進出口業(yè)務，公司通過各種渠道在市場收購二手手機（業(yè)務量非常大），目標收購手機品牌價價值大于500元每臺，購回后根據手機價值要么清潔直接賣掉，要么拆分加工賣散件，境內外都有收購，境外按正常手續(xù)報關進口，境內收購多為個人無法取得合法票據。疑惑：怎么樣向稅局證明境內采購成本在企業(yè)所得稅稅前扣除？
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2019-09-05
老師，你好，我想咨詢一下呢，就是我們公司是從事定制家居行業(yè)，公司業(yè)務從銷售部接單到審圖部然后到拆單部到算價部最后到生產部生產，最后由物流部送出，現(xiàn)在公司準備成立像集團模式，就是把各個部門分出來，分別成立不同的公司，這種模式下有有沒有問題呢，需要注意些什么呢，就是那種模式是最好的，現(xiàn)在都還在設想階段
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2022-05-17
老師，你好。我新到這家公司，盤點資產時發(fā)現(xiàn)公司的很多固定資產都不在了，金額非常的大。應該有300-400萬的樣子（固定資產總計2300萬），我這邊直接做盤虧處理嗎？因為公司是新任股東才從之前的股東那里買過來的。而消失的固定資產大多都是之前修的彩鋼房等不符合用地要求，或者生產不需要而拆掉了，這個怎么處理才合理合法呢？
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2023-04-04
某有限公司會計張斌，利用自己一人掌管這公司的公章、法人章和財務章的便利和公司對財物不進行定期審核與盤點等管理漏洞，通過偽造街道借款合同和拆遷補償協(xié)議等方式，將公司資金轉入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財產品。4年間挪用公款2948.5萬元，為規(guī)避上述案件的發(fā)生，你認為單位印章應該如何管理？原始憑證應該如何進行審核？
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2022-06-01
老師 請問我們現(xiàn)在是在籌建期，有兩筆款，都是同一個股東收款的，請的外來人來看風水、拆墻體等等，大概費用在6萬左右。這樣我該如何補充說明呢？或者是補簽合同作為副證、進行賬務處理的話？是借：長期待攤費用——裝修費，貸：銀行 裝修完工，正式營業(yè)時，借：管理費用\\銷售費用——裝修費，貸：長期待攤。 所得稅匯算清繳時，再調增出來這筆6萬的費用？
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2020-09-01
老師好！有兩個問題向你請教:1.我們公司是三個股東合資的（其中一個持有52%的股權），造工資表可以把他們造進去嗎？2.2009年注冊的勞務公司，當時實收資本是500萬元，這些錢是老板們找朋友拆借的，所以進基本戶兩天就轉出去還給別人了，當時做的是:借其他應收款，貸銀行存款。到現(xiàn)在，就這么掛賬到現(xiàn)在，請問怎么處理呀？請詳細點喲
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2015-06-28
公司為一般納稅人，房地產開發(fā)企業(yè)。目前項目處于預售階段，公司有兩個法人股東，考慮到資金成本，按股東要求，對項目上現(xiàn)有資金進行分配，準備分1000萬至這兩個法人股東。由于項目尚處預售階段，不能做利潤分配，目前處理是將這筆款掛在其他應收款上，這樣處理是否可行？公司內部拆借資金如果跨年的話是否會涉及所得稅的問題呢？
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2017-08-30
購入一園區(qū)（包括舊廠房和土地）5000萬，計入在建工程科目，后園區(qū)進行改造，拆除舊廠房，投資建造新廠房（包括樓宇2幢廠房2幢、園區(qū)道路、綠化、地下管道、水電配套、前期的立項審批等等）所有費用2.5億計入在建工程，現(xiàn)在新產證已到手，準備轉固定資產，請問所有金額全部從在建工程轉入固定資產嗎？折舊年限按房屋的20年計提折舊嗎？
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2020-03-04
我公司將業(yè)務分拆成兩個子公司，由總公司與客戶簽訂服務合同，但實際由A子司去實施完成合同。為解決A子公司體現(xiàn)收入的問題，總公司與A子公司簽訂業(yè)務轉包合同，A子公司按合同金額的95%向總公開具增值稅專用發(fā)票。請問：A子公司如何確認收入？確認收入的時點？及可以先不開發(fā)票確認收入，待開發(fā)票時再繳增值稅嗎？盼復。謝謝！
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2020-01-14
之前都是用銀行存款交的租金，然后后面是要拆遷，房主協(xié)議補償了一4個月的租金，直接抵水電租金要怎么記賬？租金跟水電費我都是先計提借管理費用，貸應付，然后下月借應付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬？抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了，這些是怎么記賬的，把這筆補償金要怎么做賬？
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2018-08-20
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉讓技術所有權取得收入 700 萬元，直接與技術所有權轉讓有關的成本和費用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護建設稅按應納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
生產型企業(yè)在建工程借方3017769.86元，沒建好，沒開到發(fā)票，建造方跑路了。因房子歸政府需要拆遷需轉入固定資產清理，評估公司十月評估結果，11717953.26元?，F(xiàn)在如何做分錄，是否還要結轉至營業(yè)外支出—處置非流動資產損失，年末四季度的房產稅是否還要交呢，，，，請回答所有問題，謝謝（注意，不涉及任何固定資產和累計折舊，前面那個回答問題的老師，答非所問?。?/span>
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2020-12-22
老師好！有兩個問題向你請教:1.我們公司是三個股東合資的（其中一個持有52%的股權），造工資表可以把他們造進去嗎？2.2009年注冊的勞務公司，當時實收資本是500萬元，這些錢是老板們找朋友拆借的，所以進基本戶兩天就轉出去還給別人了，當時做的是:借其他應收款，貸銀行存款。到現(xiàn)在，就這么掛賬到現(xiàn)在，請問怎么處理呀？請詳細點喲
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2015-06-27
老師好，我公司在田里建了一個展示棚，花費一百多萬，國家也補貼了一部分金額，當時列了固定資產科目，后來省里檢查說不可以在良田里建房子，所以就拆掉了，我就按固定資金報廢處理，虧損的這部分轉入營業(yè)外支出，但12月份報表利潤總額是負數，請問明年做19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，營業(yè)外支出會不會要求補交所得稅，謝謝
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2020-01-09