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各位老師，我想問一下我們公司是建筑安裝服務(wù)企業(yè)，我公司現(xiàn)將一萬元的工程承包給個(gè)人安裝隊(duì)，個(gè)人的安裝隊(duì)無法給我們發(fā)票。如果我將個(gè)人安裝的工人作為公司臨時(shí)雇用工，拆開支付一萬元的工程款，每人最低勞務(wù)費(fèi)（不超800）然后金三申報(bào)一般勞務(wù) 1.請問這個(gè)方法可行嗎？ 2.這筆費(fèi)用能否作為勞務(wù)成本入賬？（以金三勞務(wù)申報(bào)表為憑證）
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2019-10-01
老板在蕭山有一個(gè)廠叫福星，因拆遷搬到富陽注冊一廠叫新航，我在新航上班，八月份注冊的，在八月份買了新航的稅控盤，稅控盤的發(fā)票我沒認(rèn)證，現(xiàn)在九月份又買了財(cái)物軟件，這兩張發(fā)票要不要去認(rèn)證？主要原因是沒收入，廠里的產(chǎn)品賣出去的臺頭發(fā)票全是福星，新航的銷售收入一分也沒有，請問我是否要去認(rèn)證？企業(yè)是一般納稅人
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2017-09-29
我們有個(gè)訂單已經(jīng)全部發(fā)貨收款尚未開票，后來客戶那邊在安裝的過程中發(fā)現(xiàn)不適用，所以要全部退貨；但因?yàn)楫a(chǎn)品有已經(jīng)拆裝使用和缺少配件的，協(xié)商是只退一半的款；想請教一下，我們收到不退的這一半款開票的話開什么比較合適呢？要開票的。老師說開服務(wù)的發(fā)票給他們 剩下的退貨沖減貨物的收入和成本，開什么服務(wù)比較合適呢呢？租賃嗎？
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2022-03-03
我是房地產(chǎn)公司的一名會計(jì)。我們是小規(guī)模公司。我是1月份接的帳。我們名下開發(fā)了一個(gè)樓盤。現(xiàn)在樓盤已經(jīng)交工了。在我交接之前，回遷戶已經(jīng)入住了。但是以前的會計(jì)沒有開一張發(fā)票。現(xiàn)在我的問題是怎么處理這個(gè)賬務(wù)。 首先我只是把拆遷成本做了，結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)成品。但是接下來不知道應(yīng)該怎么處理了。請老師幫助我解決一下。謝謝
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2021-07-03
將N設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理借固定資產(chǎn)清理116 借累計(jì)折舊6 貸固定資產(chǎn)122 支付拆卸費(fèi) 借 固清1 借稅0.09 貸銀存1.09 保險(xiǎn)公司賠款 借其他應(yīng)收款50 貸固清50 結(jié)轉(zhuǎn)凈損失 借營業(yè)外支出60 貸固清67 大題太多打不了那么多 就把答案打了下 這個(gè)答案是不是錯(cuò)了 最后那步 固清余額在貸方67 是不是應(yīng)該是 借固清67 貸營業(yè)外收入？謝謝
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2022-07-16
銀行類的財(cái)務(wù)報(bào)表里： 1.流動資產(chǎn)中的：存放同業(yè)、交易性金融資產(chǎn)，算不算經(jīng)營性非現(xiàn)金流動資產(chǎn)？ 2.流動負(fù)債中的：短期借款、拆入資金、吸收同業(yè)存放、交易性金融資產(chǎn)，算不算經(jīng)營性流動負(fù)債？ 由于銀行比較特殊，不同于一般生產(chǎn)企業(yè)，借款融資等也是一種經(jīng)營。 所以，銀行的經(jīng)營性非現(xiàn)金流動資產(chǎn)有哪些？銀行的經(jīng)營性流動負(fù)債有哪些？
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2019-12-16
居民企業(yè)，有進(jìn)出口業(yè)務(wù)，公司通過各種渠道在市場收購二手手機(jī)（業(yè)務(wù)量非常大），目標(biāo)收購手機(jī)品牌價(jià)價(jià)值大于500元每臺，購回后根據(jù)手機(jī)價(jià)值要么清潔直接賣掉，要么拆分加工賣散件，境內(nèi)外都有收購，境外按正常手續(xù)報(bào)關(guān)進(jìn)口，境內(nèi)收購多為個(gè)人無法取得合法票據(jù)。疑惑：怎么樣向稅局證明境內(nèi)采購成本在企業(yè)所得稅稅前扣除？
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2019-09-05
老師，你好，我想咨詢一下呢，就是我們公司是從事定制家居行業(yè)，公司業(yè)務(wù)從銷售部接單到審圖部然后到拆單部到算價(jià)部最后到生產(chǎn)部生產(chǎn)，最后由物流部送出，現(xiàn)在公司準(zhǔn)備成立像集團(tuán)模式，就是把各個(gè)部門分出來，分別成立不同的公司，這種模式下有有沒有問題呢，需要注意些什么呢，就是那種模式是最好的，現(xiàn)在都還在設(shè)想階段
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2022-05-17
老師，你好。我新到這家公司，盤點(diǎn)資產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)公司的很多固定資產(chǎn)都不在了，金額非常的大。應(yīng)該有300-400萬的樣子（固定資產(chǎn)總計(jì)2300萬），我這邊直接做盤虧處理嗎？因?yàn)楣臼切氯喂蓶|才從之前的股東那里買過來的。而消失的固定資產(chǎn)大多都是之前修的彩鋼房等不符合用地要求，或者生產(chǎn)不需要而拆掉了，這個(gè)怎么處理才合理合法呢？
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2023-04-04
某有限公司會計(jì)張斌，利用自己一人掌管這公司的公章、法人章和財(cái)務(wù)章的便利和公司對財(cái)物不進(jìn)行定期審核與盤點(diǎn)等管理漏洞，通過偽造街道借款合同和拆遷補(bǔ)償協(xié)議等方式，將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬元，為規(guī)避上述案件的發(fā)生，你認(rèn)為單位印章應(yīng)該如何管理？原始憑證應(yīng)該如何進(jìn)行審核？
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2022-06-01
老師 請問我們現(xiàn)在是在籌建期，有兩筆款，都是同一個(gè)股東收款的，請的外來人來看風(fēng)水、拆墻體等等，大概費(fèi)用在6萬左右。這樣我該如何補(bǔ)充說明呢？或者是補(bǔ)簽合同作為副證、進(jìn)行賬務(wù)處理的話？是借：長期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi)，貸：銀行 裝修完工，正式營業(yè)時(shí)，借：管理費(fèi)用\\銷售費(fèi)用——裝修費(fèi)，貸：長期待攤。 所得稅匯算清繳時(shí)，再調(diào)增出來這筆6萬的費(fèi)用？
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2020-09-01
老師好！有兩個(gè)問題向你請教:1.我們公司是三個(gè)股東合資的（其中一個(gè)持有52%的股權(quán)），造工資表可以把他們造進(jìn)去嗎？2.2009年注冊的勞務(wù)公司，當(dāng)時(shí)實(shí)收資本是500萬元，這些錢是老板們找朋友拆借的，所以進(jìn)基本戶兩天就轉(zhuǎn)出去還給別人了，當(dāng)時(shí)做的是:借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。到現(xiàn)在，就這么掛賬到現(xiàn)在，請問怎么處理呀？請?jiān)敿?xì)點(diǎn)喲
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2015-06-28
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。目前項(xiàng)目處于預(yù)售階段，公司有兩個(gè)法人股東，考慮到資金成本，按股東要求，對項(xiàng)目上現(xiàn)有資金進(jìn)行分配，準(zhǔn)備分1000萬至這兩個(gè)法人股東。由于項(xiàng)目尚處預(yù)售階段，不能做利潤分配，目前處理是將這筆款掛在其他應(yīng)收款上，這樣處理是否可行？公司內(nèi)部拆借資金如果跨年的話是否會涉及所得稅的問題呢？
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2017-08-30
購入一園區(qū)（包括舊廠房和土地）5000萬，計(jì)入在建工程科目，后園區(qū)進(jìn)行改造，拆除舊廠房，投資建造新廠房（包括樓宇2幢廠房2幢、園區(qū)道路、綠化、地下管道、水電配套、前期的立項(xiàng)審批等等）所有費(fèi)用2.5億計(jì)入在建工程，現(xiàn)在新產(chǎn)證已到手，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，請問所有金額全部從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？折舊年限按房屋的20年計(jì)提折舊嗎？
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2020-03-04
我公司將業(yè)務(wù)分拆成兩個(gè)子公司，由總公司與客戶簽訂服務(wù)合同，但實(shí)際由A子司去實(shí)施完成合同。為解決A子公司體現(xiàn)收入的問題，總公司與A子公司簽訂業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包合同，A子公司按合同金額的95%向總公開具增值稅專用發(fā)票。請問：A子公司如何確認(rèn)收入？確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)？及可以先不開發(fā)票確認(rèn)收入，待開發(fā)票時(shí)再繳增值稅嗎？盼復(fù)。謝謝！
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2020-01-14
之前都是用銀行存款交的租金，然后后面是要拆遷，房主協(xié)議補(bǔ)償了一4個(gè)月的租金，直接抵水電租金要怎么記賬？租金跟水電費(fèi)我都是先計(jì)提借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付，然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬？抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個(gè)月押金一起抵扣了，這些是怎么記賬的，把這筆補(bǔ)償金要怎么做賬？
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2018-08-20
生產(chǎn)型企業(yè)在建工程借方3017769.86元，沒建好，沒開到發(fā)票，建造方跑路了。因房子歸政府需要拆遷需轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，評估公司十月評估結(jié)果，11717953.26元?，F(xiàn)在如何做分錄，是否還要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外支出—處置非流動資產(chǎn)損失，年末四季度的房產(chǎn)稅是否還要交呢，，，，請回答所有問題，謝謝（注意，不涉及任何固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊，前面那個(gè)回答問題的老師，答非所問！）
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2020-12-22
老師好！有兩個(gè)問題向你請教:1.我們公司是三個(gè)股東合資的（其中一個(gè)持有52%的股權(quán)），造工資表可以把他們造進(jìn)去嗎？2.2009年注冊的勞務(wù)公司，當(dāng)時(shí)實(shí)收資本是500萬元，這些錢是老板們找朋友拆借的，所以進(jìn)基本戶兩天就轉(zhuǎn)出去還給別人了，當(dāng)時(shí)做的是:借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。到現(xiàn)在，就這么掛賬到現(xiàn)在，請問怎么處理呀？請?jiān)敿?xì)點(diǎn)喲
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2015-06-27
老師好，我公司在田里建了一個(gè)展示棚，花費(fèi)一百多萬，國家也補(bǔ)貼了一部分金額，當(dāng)時(shí)列了固定資產(chǎn)科目，后來省里檢查說不可以在良田里建房子，所以就拆掉了，我就按固定資金報(bào)廢處理，虧損的這部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，但12月份報(bào)表利潤總額是負(fù)數(shù)，請問明年做19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，營業(yè)外支出會不會要求補(bǔ)交所得稅，謝謝
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2020-01-09
注冊建筑業(yè)企業(yè)，這樣的經(jīng)營范圍，有漏洞沒？機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、建筑設(shè)備的租賃、安裝及技術(shù)服務(wù)；建筑工程、道路工程、土石方工程、市政工程、水電暖安裝工程、園林綠化工程、防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、拆除工程、消防工程、環(huán)保工程、城市照明工程、石材幕墻工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)及施工；機(jī)械設(shè)備及配件、五金交電、建筑材料的批發(fā)及零售。
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2017-03-07