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合并報表是母，子公司或者總分公司之間單獨核算的時候用到的嗎？我們公司有一個分公司，外帳上面是獨立核算獨立報稅的，但是內(nèi)帳我是做到一起的，就是內(nèi)帳把分公司當成一個部門核算了，這樣每個月的報表出來其實是合在一起的，我這樣做可以嗎？這樣就不涉及合并報表了吧？反而每個月老板要看分公司數(shù)據(jù)我還得把報表拆分開
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2018-07-26
甲公司2019年2月20日購入一臺機器設(shè)備，并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元，增值稅稅額為26000元，因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2021年2月28日，甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元，增值稅稅額為20800元，出售時已計提折舊38800元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5450（含稅）編制相關(guān)的會計分錄
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2021-06-24
再次提問：A公司銷售貨物給B公司開出發(fā)票8000元，由C公司發(fā)貨后收到貨款8000元，C公司給A公司轉(zhuǎn)2000元現(xiàn)金和6000元成本發(fā)票，老師給我的回復是6000元的分錄是借：應(yīng)付賬款6000 貸：銀行存款6000，這點我不明白，老師沒有解釋清楚，就給我另一個分錄如下：借 銀行存款 2000 應(yīng)付賬款 6000 貸 應(yīng)收 8000 直接拆走，這樣做就是了 ，可是6000成本應(yīng)該如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2020-06-08
本單位由于環(huán)保的要求，要對部分設(shè)備進行技術(shù)改造，原有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需求。按照會計準則的要求，將原有入賬的固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)入在建工程，加上改造費用，減去改造過程發(fā)生的變現(xiàn)收入做為固定支出的入賬價值。我們企業(yè)的老設(shè)備要拆除，從新購買新的設(shè)備進來，只是基礎(chǔ)部分不發(fā)生變化。這個賬務(wù)處理怎么做，能請大俠們幫個忙
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2014-10-10
老師好，我們公司有一個總公司，有一個分公司。之前14年一直以來那些會計都是把所有人員放到總公司來發(fā)放工資，導致總公司外賬上面的費用較大，利潤基本是虧損的，分公司外賬上面的費用較小，又會有盈利多。我感覺這樣不合理?，F(xiàn)在對于工資這樣拆分開來，進行2個公司分別發(fā)放工資，然后所有人員均在總公司買社保，這樣操作可以不？
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2024-04-17
各位老師，我想問一下我們公司是建筑安裝服務(wù)企業(yè)，我公司現(xiàn)將一萬元的工程承包給個人安裝隊，個人的安裝隊無法給我們發(fā)票。如果我將個人安裝的工人作為公司臨時雇用工，拆開支付一萬元的工程款，每人最低勞務(wù)費（不超800）然后金三申報一般勞務(wù) 1.請問這個方法可行嗎？ 2.這筆費用能否作為勞務(wù)成本入賬？（以金三勞務(wù)申報表為憑證）
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2019-10-01
老師 請問我們現(xiàn)在是在籌建期，有兩筆款，都是同一個股東收款的，請的外來人來看風水、拆墻體等等，大概費用在6萬左右。這樣我該如何補充說明呢？或者是補簽合同作為副證、進行賬務(wù)處理的話？是借：長期待攤費用——裝修費，貸：銀行 裝修完工，正式營業(yè)時，借：管理費用\\銷售費用——裝修費，貸：長期待攤。 所得稅匯算清繳時，再調(diào)增出來這筆6萬的費用？
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2020-09-01
老師好！有兩個問題向你請教:1.我們公司是三個股東合資的（其中一個持有52%的股權(quán)），造工資表可以把他們造進去嗎？2.2009年注冊的勞務(wù)公司，當時實收資本是500萬元，這些錢是老板們找朋友拆借的，所以進基本戶兩天就轉(zhuǎn)出去還給別人了，當時做的是:借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。到現(xiàn)在，就這么掛賬到現(xiàn)在，請問怎么處理呀？請詳細點喲
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2015-06-28
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。目前項目處于預售階段，公司有兩個法人股東，考慮到資金成本，按股東要求，對項目上現(xiàn)有資金進行分配，準備分1000萬至這兩個法人股東。由于項目尚處預售階段，不能做利潤分配，目前處理是將這筆款掛在其他應(yīng)收款上，這樣處理是否可行？公司內(nèi)部拆借資金如果跨年的話是否會涉及所得稅的問題呢？
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2017-08-30
購入一園區(qū)（包括舊廠房和土地）5000萬，計入在建工程科目，后園區(qū)進行改造，拆除舊廠房，投資建造新廠房（包括樓宇2幢廠房2幢、園區(qū)道路、綠化、地下管道、水電配套、前期的立項審批等等）所有費用2.5億計入在建工程，現(xiàn)在新產(chǎn)證已到手，準備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，請問所有金額全部從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？折舊年限按房屋的20年計提折舊嗎？
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2020-03-04
我公司將業(yè)務(wù)分拆成兩個子公司，由總公司與客戶簽訂服務(wù)合同，但實際由A子司去實施完成合同。為解決A子公司體現(xiàn)收入的問題，總公司與A子公司簽訂業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包合同，A子公司按合同金額的95%向總公開具增值稅專用發(fā)票。請問：A子公司如何確認收入？確認收入的時點？及可以先不開發(fā)票確認收入，待開發(fā)票時再繳增值稅嗎？盼復。謝謝！
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2020-01-14
之前都是用銀行存款交的租金，然后后面是要拆遷，房主協(xié)議補償了一4個月的租金，直接抵水電租金要怎么記賬？租金跟水電費我都是先計提借管理費用，貸應(yīng)付，然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬？抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了，這些是怎么記賬的，把這筆補償金要怎么做賬？
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2018-08-20
居民企業(yè)，有進出口業(yè)務(wù)，公司通過各種渠道在市場收購二手手機（業(yè)務(wù)量非常大），目標收購手機品牌價價值大于500元每臺，購回后根據(jù)手機價值要么清潔直接賣掉，要么拆分加工賣散件，境內(nèi)外都有收購，境外按正常手續(xù)報關(guān)進口，境內(nèi)收購多為個人無法取得合法票據(jù)。疑惑：怎么樣向稅局證明境內(nèi)采購成本在企業(yè)所得稅稅前扣除？
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2019-09-05
老師，你好，我想咨詢一下呢，就是我們公司是從事定制家居行業(yè)，公司業(yè)務(wù)從銷售部接單到審圖部然后到拆單部到算價部最后到生產(chǎn)部生產(chǎn)，最后由物流部送出，現(xiàn)在公司準備成立像集團模式，就是把各個部門分出來，分別成立不同的公司，這種模式下有有沒有問題呢，需要注意些什么呢，就是那種模式是最好的，現(xiàn)在都還在設(shè)想階段
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2022-05-17
老師，你好。我新到這家公司，盤點資產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)公司的很多固定資產(chǎn)都不在了，金額非常的大。應(yīng)該有300-400萬的樣子（固定資產(chǎn)總計2300萬），我這邊直接做盤虧處理嗎？因為公司是新任股東才從之前的股東那里買過來的。而消失的固定資產(chǎn)大多都是之前修的彩鋼房等不符合用地要求，或者生產(chǎn)不需要而拆掉了，這個怎么處理才合理合法呢？
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2023-04-04
某有限公司會計張斌，利用自己一人掌管這公司的公章、法人章和財務(wù)章的便利和公司對財物不進行定期審核與盤點等管理漏洞，通過偽造街道借款合同和拆遷補償協(xié)議等方式，將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬元，為規(guī)避上述案件的發(fā)生，你認為單位印章應(yīng)該如何管理？原始憑證應(yīng)該如何進行審核？
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2022-06-01
生產(chǎn)型企業(yè)在建工程借方3017769.86元，沒建好，沒開到發(fā)票，建造方跑路了。因房子歸政府需要拆遷需轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，評估公司十月評估結(jié)果，11717953.26元。現(xiàn)在如何做分錄，是否還要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外支出—處置非流動資產(chǎn)損失，年末四季度的房產(chǎn)稅是否還要交呢，，，，請回答所有問題，謝謝（注意，不涉及任何固定資產(chǎn)和累計折舊，前面那個回答問題的老師，答非所問！）
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2020-12-22
老師好！有兩個問題向你請教:1.我們公司是三個股東合資的（其中一個持有52%的股權(quán)），造工資表可以把他們造進去嗎？2.2009年注冊的勞務(wù)公司，當時實收資本是500萬元，這些錢是老板們找朋友拆借的，所以進基本戶兩天就轉(zhuǎn)出去還給別人了，當時做的是:借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。到現(xiàn)在，就這么掛賬到現(xiàn)在，請問怎么處理呀？請詳細點喲
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2015-06-27
老師好，我公司在田里建了一個展示棚，花費一百多萬，國家也補貼了一部分金額，當時列了固定資產(chǎn)科目，后來省里檢查說不可以在良田里建房子，所以就拆掉了，我就按固定資金報廢處理，虧損的這部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，但12月份報表利潤總額是負數(shù)，請問明年做19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，營業(yè)外支出會不會要求補交所得稅，謝謝
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2020-01-09
注冊建筑業(yè)企業(yè)，這樣的經(jīng)營范圍，有漏洞沒？機電設(shè)備、工程機械設(shè)備、建筑設(shè)備的租賃、安裝及技術(shù)服務(wù)；建筑工程、道路工程、土石方工程、市政工程、水電暖安裝工程、園林綠化工程、防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、拆除工程、消防工程、環(huán)保工程、城市照明工程、石材幕墻工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程的設(shè)計及施工；機械設(shè)備及配件、五金交電、建筑材料的批發(fā)及零售。
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2017-03-07