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一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷(xiāo)售費(fèi)用4000元，12月31日收到對(duì)方郵寄來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票.沒(méi)有來(lái)得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷(xiāo)售費(fèi)用，由于12月底沒(méi)有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎？
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2017-01-03
各位老師好 本人剛剛做會(huì)計(jì)，不懂。 今天遇到一個(gè)事情，不知道怎么處理，請(qǐng)教各位幫忙。 3月我開(kāi)出一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，購(gòu)貨方在收到發(fā)票時(shí)，說(shuō)發(fā)票購(gòu)貨單位開(kāi)錯(cuò)，需要我重新開(kāi)具，不料在發(fā)票寄回的過(guò)程中遺失了，問(wèn)下作為銷(xiāo)貨方怎么處理？謝謝??！
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2014-10-11
小規(guī)模企業(yè)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上成立日期是18年6月，然后18年結(jié)束了，18年沒(méi)有收入，只有費(fèi)用，公司找代加工有公司LOGO的用品寄給客戶的費(fèi)用我都入了業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，19年做匯算清繳的話這些業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是不是可以不用調(diào)增可以全額扣除
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2019-01-11
請(qǐng)問(wèn)老師，我們幫客戶從網(wǎng)上代買(mǎi)了電視機(jī)，然后電商那邊把發(fā)票跟貨一起寄給客戶?？蛻舭汛I(mǎi)的費(fèi)用轉(zhuǎn)我們公司。這個(gè)帳我們要怎么做，代買(mǎi)東西的費(fèi)用不是從公戶直接出的，老板直接付的。但現(xiàn)在又收到錢(qián)，這個(gè)是不是要作為我們的收入？
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2020-08-18
3）受新冠疫情影響，甲公司的客戶乙公司財(cái)務(wù)人員尚未復(fù)工，無(wú)法接收和回復(fù)詢證函。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)微信視頻方式向乙公司財(cái)務(wù)人員展示已寄發(fā)詢證函的復(fù)印件，對(duì)方在視頻中表示金額相符，A注冊(cè)會(huì)計(jì)師未作進(jìn)一步審計(jì)處理。
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2022-10-06
老師你好，我們公司是做醫(yī)療器械的，19年年底送了很多手套給醫(yī)院，醫(yī)院是那種寄售方式 用了才開(kāi)單開(kāi)發(fā)票，醫(yī)院賬期一直就是一年多左右去了，現(xiàn)在這個(gè)手套醫(yī)院不給結(jié)算了，公司這些貨也沒(méi)有了，然后這個(gè)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄呢
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2021-05-13
酒店推出了一個(gè)大禮包的銷(xiāo)售，價(jià)值1549的大禮包，包括一張400元的房券（可以住400元以內(nèi)的房），一張價(jià)值1000元的9.6折VIP卡（卡里沒(méi)錢(qián)，只能再消費(fèi)時(shí)打折），價(jià)值149的香薰一瓶。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬？香薰是客人買(mǎi)這個(gè)券的時(shí)候就郵寄給客人的。
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2018-08-13
我們是小規(guī)模公司，服務(wù)業(yè)，開(kāi)票是3個(gè)增值稅點(diǎn)，但是一次和客戶簽合同的時(shí)候，客戶在含稅價(jià)后面加了一個(gè)含17個(gè)增值稅點(diǎn)，這一點(diǎn)簽合同的人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，合同已經(jīng)簽了，但是寄過(guò)去發(fā)票，對(duì)方發(fā)現(xiàn)只有3個(gè)點(diǎn)，來(lái)問(wèn)我們，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？
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2015-11-02
我去年六月份開(kāi)了一張票出去，但是對(duì)方后面因?yàn)槁?lián)系不上那個(gè)票沒(méi)有寄給他們款也沒(méi)結(jié)清，現(xiàn)在突然他們主動(dòng)聯(lián)系上我們了，這個(gè)票現(xiàn)在也跨年了，我想沖紅重開(kāi)可以嗎？怎么才能知道我去年開(kāi)的這兩張票他之前有沒(méi)有在系統(tǒng)上認(rèn)證過(guò)？謝謝！
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2020-03-21
之前幫一家公司代賬，去年年初有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方?jīng)]有拿到，先從網(wǎng)上勾選的，也進(jìn)了當(dāng)年的成本，對(duì)方稱(chēng)付款才寄發(fā)票，到現(xiàn)在也一直沒(méi)有拿過(guò)來(lái)，現(xiàn)在我不準(zhǔn)備幫他家代賬了，請(qǐng)問(wèn)這三張發(fā)票要不要處理？怎么處理？不處理的話我后期會(huì)不會(huì)有麻煩？
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2022-03-21
老師，我想問(wèn)一下，我6月份有開(kāi)了一張普票給客戶，現(xiàn)在9月份客戶跟我說(shuō)那張普票要改成開(kāi)專(zhuān)票，還說(shuō)當(dāng)時(shí)6月份的時(shí)候發(fā)票寄還給我們了，可是事實(shí)上我們并沒(méi)有收到這個(gè)發(fā)票，估計(jì)是找不到了，那這樣我們還可以給他沖紅重新開(kāi)專(zhuān)票嗎？
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2022-09-09
因?yàn)殚_(kāi)業(yè)期間超市的營(yíng)業(yè)執(zhí)照一直沒(méi)辦理好，分公司一直用的是總公司的銀行賬戶，去銀行更改戶名，也改不了，但供應(yīng)商寄來(lái)的發(fā)票名稱(chēng)也寫(xiě)的是分公司分名稱(chēng)，貨款也已經(jīng)按照分公司分流程已全部付完，現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理啊
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2022-04-25
發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)N(xiāo)售方已全額開(kāi)具發(fā)票，我購(gòu)貨方已進(jìn)行認(rèn)證，我購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表，打印蓋章后交給銷(xiāo)售方，銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票，并將開(kāi)好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購(gòu)貨方，這些業(yè)務(wù)我購(gòu)貨方怎么做賬？需要補(bǔ)交增值稅嗎
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2019-12-12
老師，我在的是一家物流公司，在另外兩個(gè)異地有分流點(diǎn)，也就是辦事處，他們不單獨(dú)核算，平常也就會(huì)打款過(guò)去做備用金，但是發(fā)票等這些憑證是不是要他們寄過(guò)來(lái)給我這邊核算的？他那邊發(fā)生費(fèi)用或者成本的時(shí)候只記流水賬就可以了是嗎？
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2015-12-22
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們有一個(gè)客戶給我們寄回來(lái)了東西，快遞費(fèi)是客戶出的，說(shuō)做成他的余款就行，應(yīng)收賬款金額在貸方，然后銷(xiāo)售費(fèi)用金額在貸方是個(gè)負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)表示什么呢，不太明白 我們有預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款這兩個(gè)科目 為啥要寫(xiě)在貸方還是負(fù)數(shù)
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2019-10-21
老師，請(qǐng)問(wèn)我這邊有個(gè)客戶6月的時(shí)候要退5月的1包貨（價(jià)值82元），這個(gè)客戶是月結(jié)客戶，開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)在6月底才會(huì)到賬，5月的對(duì)賬單及發(fā)票都已寄給客戶，收到發(fā)票之后他們才說(shuō)要退這一包貨，涉及這種退貨發(fā)票我要怎么處理？
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2019-06-20
庫(kù)存商品具體包括庫(kù)存產(chǎn)成品、外購(gòu)商品、存放在門(mén)市部準(zhǔn)備出售的商品、發(fā)出展覽的商品、寄存在外的商品、接受來(lái)料加工制造的代制品和委托外單位加工修理的代修品等。 那么如果A委托B加工C這個(gè)商品，那么C算A的庫(kù)存，也算B的庫(kù)了？
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2021-02-10
老師你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我是在施工單位掛靠方項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)，每次來(lái)工程款我們項(xiàng)目需要去稅務(wù)局預(yù)交2%的增值稅，然后把完稅憑證郵寄給總承包方，總承包方后期也會(huì)把預(yù)交的稅款退回給我們項(xiàng)目上，想問(wèn)下預(yù)交稅金這塊全盤(pán)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-07-28
老師，物流行業(yè)中，每個(gè)郵編區(qū)域和重量不一樣，手續(xù)費(fèi)都不一樣，比如寄出去的包裹，一般是運(yùn)費(fèi)加手續(xù)費(fèi)的。運(yùn)費(fèi)就是重量乘以多少錢(qián)一公斤(很容易就算出來(lái)了)。但是怎么根據(jù)郵編還有重量?jī)蓚€(gè)條件來(lái)快速匹配出相應(yīng)區(qū)域和重量的手續(xù)費(fèi)呢
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2021-03-04
老師好，買(mǎi)的空調(diào)給員工用，應(yīng)該寄到職工福利里面吧，老師給我寫(xiě)下一下分錄吧 購(gòu)買(mǎi) 借，固定資產(chǎn)-空調(diào)10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)16000 貸，銀行存款 借，固定資產(chǎn)-空調(diào)16000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16000 老師給我寫(xiě)一下記到職工福利的分錄謝謝了
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2018-11-24