芳芳 追問

2022-03-21 15:20

不知道，我是代賬的，這家現(xiàn)在到處欠款，估計不給了，但是對方應(yīng)該沒有作廢或者紅沖發(fā)票，否則稅務(wù)局會通知我這邊轉(zhuǎn)出的。

李霞老師 解答

2022-03-21 15:25

你好，如果說這種情況的話，你最好把這個稅額轉(zhuǎn)出，因為萬一后期他對方投訴，你說你沒有給錢，但是你這邊又認(rèn)證了發(fā)票的話，稅務(wù)局可能還會要求你轉(zhuǎn)出，到時候可能就有滯納金了。

芳芳 追問

2022-03-21 15:25

匯算清繳是不是也要做調(diào)增呢？

李霞老師 解答

2022-03-21 15:27

你匯算清繳的時候調(diào)整的是費用呀，他不是你的進(jìn)項稅額呀。

芳芳 追問

2022-03-21 15:28

這部分發(fā)票我入了材料成本了

李霞老師 解答

2022-03-21 15:32

你好，你入到成本的話，但是你那個應(yīng)交稅費科目，你還是放在應(yīng)交稅費，進(jìn)項稅額里面了呀。