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一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認證進項.現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費用，由于12月底沒有去認證進項。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，這筆進項稅額能留底嗎？
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2017-01-03
各位老師好 本人剛剛做會計，不懂。 今天遇到一個事情，不知道怎么處理，請教各位幫忙。 3月我開出一張增值稅發(fā)票，購貨方在收到發(fā)票時，說發(fā)票購貨單位開錯，需要我重新開具，不料在發(fā)票寄回的過程中遺失了，問下作為銷貨方怎么處理？謝謝?。?/span>
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2014-10-11
小規(guī)模企業(yè)，營業(yè)執(zhí)照上成立日期是18年6月，然后18年結(jié)束了，18年沒有收入，只有費用，公司找代加工有公司LOGO的用品寄給客戶的費用我都入了業(yè)務(wù)宣傳費，19年做匯算清繳的話這些業(yè)務(wù)宣傳費是不是可以不用調(diào)增可以全額扣除
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2019-01-11
請問老師，我們幫客戶從網(wǎng)上代買了電視機，然后電商那邊把發(fā)票跟貨一起寄給客戶。客戶把代買的費用轉(zhuǎn)我們公司。這個帳我們要怎么做，代買東西的費用不是從公戶直接出的，老板直接付的。但現(xiàn)在又收到錢，這個是不是要作為我們的收入？
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2020-08-18
3）受新冠疫情影響，甲公司的客戶乙公司財務(wù)人員尚未復(fù)工，無法接收和回復(fù)詢證函。A注冊會計師通過微信視頻方式向乙公司財務(wù)人員展示已寄發(fā)詢證函的復(fù)印件，對方在視頻中表示金額相符，A注冊會計師未作進一步審計處理。
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2022-10-06
老師你好，我們公司是做醫(yī)療器械的，19年年底送了很多手套給醫(yī)院，醫(yī)院是那種寄售方式 用了才開單開發(fā)票，醫(yī)院賬期一直就是一年多左右去了，現(xiàn)在這個手套醫(yī)院不給結(jié)算了，公司這些貨也沒有了，然后這個怎么處理做會計分錄呢
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2021-05-13
酒店推出了一個大禮包的銷售，價值1549的大禮包，包括一張400元的房券（可以住400元以內(nèi)的房），一張價值1000元的9.6折VIP卡（卡里沒錢，只能再消費時打折），價值149的香薰一瓶。請問這個要怎么做賬？香薰是客人買這個券的時候就郵寄給客人的。
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2018-08-13
我們是小規(guī)模公司，服務(wù)業(yè)，開票是3個增值稅點，但是一次和客戶簽合同的時候，客戶在含稅價后面加了一個含17個增值稅點，這一點簽合同的人沒有發(fā)現(xiàn)，合同已經(jīng)簽了，但是寄過去發(fā)票，對方發(fā)現(xiàn)只有3個點，來問我們，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？
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2015-11-02
我去年六月份開了一張票出去，但是對方后面因為聯(lián)系不上那個票沒有寄給他們款也沒結(jié)清，現(xiàn)在突然他們主動聯(lián)系上我們了，這個票現(xiàn)在也跨年了，我想沖紅重開可以嗎？怎么才能知道我去年開的這兩張票他之前有沒有在系統(tǒng)上認證過？謝謝！
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2020-03-21
之前幫一家公司代賬，去年年初有三張進項發(fā)票對方?jīng)]有拿到，先從網(wǎng)上勾選的，也進了當年的成本，對方稱付款才寄發(fā)票，到現(xiàn)在也一直沒有拿過來，現(xiàn)在我不準備幫他家代賬了，請問這三張發(fā)票要不要處理？怎么處理？不處理的話我后期會不會有麻煩？
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2022-03-21
老師，我想問一下，我6月份有開了一張普票給客戶，現(xiàn)在9月份客戶跟我說那張普票要改成開專票，還說當時6月份的時候發(fā)票寄還給我們了，可是事實上我們并沒有收到這個發(fā)票，估計是找不到了，那這樣我們還可以給他沖紅重新開專票嗎？
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2022-09-09
因為開業(yè)期間超市的營業(yè)執(zhí)照一直沒辦理好，分公司一直用的是總公司的銀行賬戶，去銀行更改戶名，也改不了，但供應(yīng)商寄來的發(fā)票名稱也寫的是分公司分名稱，貨款也已經(jīng)按照分公司分流程已全部付完，現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理啊
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2022-04-25
發(fā)生銷售折讓，銷售方已全額開具發(fā)票，我購貨方已進行認證，我購貨方申請開具紅字信息表，打印蓋章后交給銷售方，銷售方開具紅字發(fā)票，并將開好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購貨方，這些業(yè)務(wù)我購貨方怎么做賬？需要補交增值稅嗎
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2019-12-12
老師，我在的是一家物流公司，在另外兩個異地有分流點，也就是辦事處，他們不單獨核算，平常也就會打款過去做備用金，但是發(fā)票等這些憑證是不是要他們寄過來給我這邊核算的？他那邊發(fā)生費用或者成本的時候只記流水賬就可以了是嗎？
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2015-12-22
老師，請問下，我們有一個客戶給我們寄回來了東西，快遞費是客戶出的，說做成他的余款就行，應(yīng)收賬款金額在貸方，然后銷售費用金額在貸方是個負數(shù) 負數(shù)表示什么呢，不太明白 我們有預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款這兩個科目 為啥要寫在貸方還是負數(shù)
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2019-10-21
老師，請問我這邊有個客戶6月的時候要退5月的1包貨（價值82元），這個客戶是月結(jié)客戶，開專用發(fā)票，款項在6月底才會到賬，5月的對賬單及發(fā)票都已寄給客戶，收到發(fā)票之后他們才說要退這一包貨，涉及這種退貨發(fā)票我要怎么處理？
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2019-06-20
庫存商品具體包括庫存產(chǎn)成品、外購商品、存放在門市部準備出售的商品、發(fā)出展覽的商品、寄存在外的商品、接受來料加工制造的代制品和委托外單位加工修理的代修品等。 那么如果A委托B加工C這個商品，那么C算A的庫存，也算B的庫了？
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2021-02-10
老師你好，請教個問題，我是在施工單位掛靠方項目上的會計，每次來工程款我們項目需要去稅務(wù)局預(yù)交2%的增值稅，然后把完稅憑證郵寄給總承包方，總承包方后期也會把預(yù)交的稅款退回給我們項目上，想問下預(yù)交稅金這塊全盤的會計分錄怎么做？
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2020-07-28
老師，物流行業(yè)中，每個郵編區(qū)域和重量不一樣，手續(xù)費都不一樣，比如寄出去的包裹，一般是運費加手續(xù)費的。運費就是重量乘以多少錢一公斤(很容易就算出來了)。但是怎么根據(jù)郵編還有重量兩個條件來快速匹配出相應(yīng)區(qū)域和重量的手續(xù)費呢
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2021-03-04
老師好，買的空調(diào)給員工用，應(yīng)該寄到職工福利里面吧，老師給我寫下一下分錄吧 購買 借，固定資產(chǎn)-空調(diào)10000 應(yīng)交稅費-增值稅-進項16000 貸，銀行存款 借，固定資產(chǎn)-空調(diào)16000 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出16000 老師給我寫一下記到職工福利的分錄謝謝了
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2018-11-24