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本單位已付款入賬的發(fā)票，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已將其作廢。聯(lián)系對(duì)方單位已開具新發(fā)票給本單位，因涉及一年的業(yè)務(wù)均存在發(fā)票作廢問題，且金額上百萬，均為增值稅普通發(fā)票，原發(fā)票在己裝訂憑證里，拆起來很麻煩，能否原發(fā)票不給對(duì)方的同時(shí), ，對(duì)新開的發(fā)票，先紅沖原來的憑證后再做一個(gè)與原來憑證相同分錄的憑證即可？
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2017-05-28
就是清包工項(xiàng)目 我們不是按月發(fā)放工資 就是到了工程款再發(fā)勞酬 勞酬直接發(fā)到民工卡上 發(fā)出去的費(fèi)用需要我們給民工們報(bào)個(gè)稅 但是項(xiàng)目上負(fù)責(zé)人不愿意承擔(dān)個(gè)稅 我們只能拆分往后月份延著申報(bào) 卡著點(diǎn) 盡量不產(chǎn)生個(gè)稅 但是這樣一直更正申報(bào) 很麻煩 而且稅務(wù)局就問為什么一直要更正報(bào)表 怎么解決呢
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2021-02-22
甲公司與乙公司簽訂了一份買賣合同。合同約定，甲公司先交貨，交貨前夕，甲公司派人調(diào)查乙公司的償債能力，查之有確切資料證實(shí)，乙公司已經(jīng)負(fù)債累累，根本不能按時(shí)支付貨款，甲公司遂暫時(shí)不問乙公司交貨，甲公司的行為是A違約行為，B行使同時(shí)履行抗辯權(quán)，C行使先拆抗辯權(quán)D行使不安抗辯權(quán) 老師選哪個(gè)？
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2019-07-13
我和一個(gè)朋友聊到她公司發(fā)工資是分兩部分，一部分是和社保（一般就是最低基數(shù)）匹配按照工資發(fā)放，一部分是按照個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬。她們公司的員工公司都給她們注冊(cè)了個(gè)體工商戶。說還是請(qǐng)專門的團(tuán)隊(duì)做的稅務(wù)籌劃。但是我就想不通這明明就是雇傭關(guān)系?。】梢噪S意這樣拆分嗎？這算是合理避稅還是偷逃稅啊？
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2021-04-29
老師我公司是小規(guī)模，公司主要是做前期拆遷談判和簽合同工作，上月收到一筆摘要為動(dòng)遷服務(wù)費(fèi)的收入，現(xiàn)在要開普票給對(duì)方，現(xiàn)在開普票商品名稱我模糊搜索出現(xiàn)服務(wù)費(fèi)6%，選這個(gè)對(duì)嗎？然后稅率選什么呢？還有稅收分類編碼選什么呢？第一次開票不是很清楚請(qǐng)求老師幫忙解答謝謝，我公司經(jīng)營范圍也在圖片那里有
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2016-08-10
甲公司2018年的年初未分配利潤為1000萬元。甲公司2016年度取得主營業(yè)務(wù) 收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費(fèi)用750萬元,管理費(fèi)用450萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價(jià)值變動(dòng)損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元,所得稅費(fèi)用520萬 元。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會(huì)計(jì)處理。(金額以 萬元為單位) (2)計(jì)算甲公司2018年年末的未分配利潤
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2021-11-14
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號(hào):37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項(xiàng)附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財(cái)務(wù) 費(fèi)人,身 往號(hào):370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊(cè)加初除 親 1000 元· 茶老人 項(xiàng)附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號(hào)!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
請(qǐng)問我司收購了b公司，現(xiàn)在把b公司拆了重新裝修，就在我司賬上設(shè)了一在建工程-b項(xiàng)目，付貨款時(shí)是做 ①借:在建工程-b項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款-c ②借:應(yīng)付賬款-c 貸:銀行存款 現(xiàn)在b項(xiàng)目工地直接收到了裝修建材貨物等，沒有經(jīng)過我司的倉庫，我司的倉管做了入庫單，單拿上來了我也要做一份入庫單，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2016-08-19
請(qǐng)問老師，我是房地產(chǎn)行業(yè)，公司與村里的股份公司的所有股東對(duì)土地簽訂更新改造協(xié)議，村里的公司同意我司作為拆除重建類城市更新計(jì)劃立項(xiàng)的唯一申報(bào)主體，我司不需支付履約保證金，但每年需一次性支付地皮管理費(fèi)100萬，并且無需返還我司，直到合作意向書約定時(shí)間止。請(qǐng)問這100萬，我該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2016-06-27
老師，我們B廠18年有個(gè)費(fèi)用票，做到A廠18年12月賬里面了，19年3月用友上調(diào)過來，但是我們是不是要把A廠12月份帳拆開，吧那張做到A廠12月的費(fèi)用票粘到到19年3月B廠調(diào)賬那張憑證后面，再復(fù)印一下那張費(fèi)用票粘到原來A廠12月份賬上面，12廠原本錯(cuò)誤的憑證金額不用修改了，'這是調(diào)賬分錄，款項(xiàng)尚未支付。
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2019-04-21
我們是家建筑設(shè)計(jì)公司，現(xiàn)在還甲方簽一個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)合同，是甲方分包給我們的，甲方說分包合同的合同額比例超過主合同的50%，他們公司內(nèi)審有風(fēng)險(xiǎn)，需要用另外的方式簽合同，拆分為分包合同+勞務(wù)采購合同來分?jǐn)偤贤~ 這樣的處理的話是否是合理的處理方式呢，對(duì)我們公司來說有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)么
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2021-08-27
老師， 請(qǐng)問下租的廠房被法院拍買，廠房新房東提前解除原來的租賃合同，通過法院轉(zhuǎn)給承租人裝修補(bǔ)貼款（廠房裝修列長期待攤費(fèi)用）、一些機(jī)器無法拆除以及車產(chǎn)做的壁柜等零星工程合計(jì)進(jìn)行補(bǔ)償，財(cái)務(wù)上是否視同資產(chǎn)處置。收到的補(bǔ)償款以及這些減少的長期待攤費(fèi)用和固定資產(chǎn)如何在所得稅匯算時(shí)填列。
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2021-05-15
老師，比如去年6月之前（含6月）每月租金789321.17元，7月之后每月租金為82878.78元，每月25號(hào)付下月租金，像圖片里的回款日期和金額，去年2月25日開始就一直未能足額交齊，按違約金=逾期天數(shù)*剩余未付租金*0.3％，怎么設(shè)置函數(shù)計(jì)算呀，而且涉及其中有跨月的，比如3月25日的4萬就包含上月租金及下月租金就是要拆分成兩個(gè)月租金
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2023-02-08
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，11月12日成立，老板問我納稅策劃，我就告訴他今年沒有開票沒關(guān)系，籌建期是沒問題，最晚明年4月要開銷售發(fā)票，老師我這樣回答對(duì)嗎？我現(xiàn)在要注意哪些問題？我們有生產(chǎn)都是走內(nèi)賬的，電費(fèi)很多，但是沒有外賬收入，電費(fèi)發(fā)票是別的公司分拆給我們的，我要叫他們少開點(diǎn)嗎？謝謝老師
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2018-12-14
廠房是我司租的，現(xiàn)在我司對(duì)廠區(qū)的圍墻進(jìn)行拆除重新設(shè)計(jì)重新建設(shè)，收到發(fā)票，開票內(nèi)容是設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi)，19200元，入什么科目？是直接入管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)？還是入在建工程，還是直接入長期待攤費(fèi)用？覺得應(yīng)該不能入在建工程吧，在建工程一般所有權(quán)是自己的才可以入吧？如果入長期待攤，攤銷期限多長時(shí)間？攤銷時(shí)候入什么科目？
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2021-09-07
甲公司2009年2月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200 000元，增值稅34000元，因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2011年2月28日，甲公司將機(jī)器設(shè)備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款160000元，增值稅27200元，出售時(shí)，該設(shè)備已提折舊38800元。甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。 怎么做分錄？
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2018-12-06
出租人的租賃激勵(lì)和初始直接費(fèi)用的賬務(wù)處理總結(jié) 借：資產(chǎn)處置損益 貸：銀行存款 老師看我這樣做對(duì)嗎？得出這個(gè)分錄的原因在于圖中注會(huì)教材的這條分錄，銀行存款10000表示的是初始直接費(fèi)用，通過將其拆分出來形成單獨(dú)分錄得出初始直接費(fèi)用的賬務(wù)處理，租賃激勵(lì)對(duì)出租人而言同樣是付錢，所以我判斷分錄也是如此
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2021-12-16
4. 某技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)2021年度的收入和費(fèi)用如下：營業(yè)收入8 000萬元；營業(yè)成本2 000萬元；稅金及附加200萬元；銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為400萬元、450萬元、500萬元；營業(yè)外收入20萬元，營業(yè)外支出40萬元，存貨減值損失30萬元。 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，發(fā)現(xiàn)下列問題：（1）管理費(fèi)用中列支了10萬元的投資者生活費(fèi)用、20萬元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、60萬元的研究開發(fā)費(fèi)。 （2）財(cái)務(wù)費(fèi)用中列支向其他企業(yè)拆借資金的利息支出20萬元、資金拆借額100萬元，銀行同期同類貸款利率為8%。 （3）營業(yè)外支出中，捐贈(zèng)總額為30萬元，其中公益、救濟(jì)性的捐贈(zèng)20萬元，直接向關(guān)聯(lián)企業(yè)的捐贈(zèng)10萬元。 （4）企業(yè)當(dāng)月提取存貨減值準(zhǔn)備30萬元。 （5）營業(yè)收入中有一批產(chǎn)品按照成本價(jià)銷售給了關(guān)聯(lián)企業(yè)，成本50萬元，成本利潤率20%。 要求：計(jì)算企業(yè)全年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-11-22
某高新技術(shù)企業(yè)2017年度的收入和費(fèi)用如下：營業(yè)收入8000萬元，營業(yè)成本2000萬元；稅金及附加200萬元；銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為400萬元、450萬元和500萬元；營業(yè)外收入20萬元，營業(yè)外支出40萬元，存貨減值準(zhǔn)備30萬元。 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，發(fā)現(xiàn)下列問題： （1）管理費(fèi)用中列支了10萬元的投資者生活費(fèi)用，20萬元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，60萬元的研究開發(fā)費(fèi)。 （2）財(cái)務(wù)費(fèi)用中列支了向其他企業(yè)拆借的利息支出20萬元，資金拆借100萬元，銀行同期借款利率8%。 （3）營業(yè)外支出中，捐款總額30萬元，其中公益捐款20萬元，直接向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐款10萬元。 （4）企業(yè)當(dāng)月提取存貨減值準(zhǔn)備30萬元。 （5）營業(yè)收入中有一批產(chǎn)品按照成本價(jià)銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)，成本50萬元，成本利潤率20%。 要求：計(jì)算企業(yè)全年應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額。
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2021-11-25
主營業(yè)務(wù)收入4000萬元,主營業(yè)務(wù)成本1000萬元 銷售費(fèi)用500萬元,稅金及附加200萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)成本 200萬元,營業(yè)外收入200萬元,營業(yè)外支出150萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用250萬元,管理費(fèi) 用400萬元。 (1)已計(jì)入成本費(fèi)用中實(shí)際支付的合理工資為300萬元,上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬元, 實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)48萬元,實(shí)際發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)85萬元, (2)管理費(fèi)用中列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元,新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)100萬元 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中列支當(dāng)期向其他企業(yè)拆借的利息20萬元,拆借金額為200萬元, 銀行同期年利率為8% (4)營業(yè)外支出列支了當(dāng)期因排污處理不當(dāng),被環(huán)保部門罰款5萬元,通過公益 性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)100萬元。 5)在有關(guān)收益項(xiàng)目中列示國債利息收入有20萬元。 要求根據(jù)有資料計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-06-25