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企業(yè)發(fā)生的以下成本支出可以憑內(nèi)部收款收據(jù)作為稅前扣除憑證： 1）采購(gòu)方從銷售方收到的違約金和罰款（銷售方收到采購(gòu)方的違約金需要開票） 2）建設(shè)單位或業(yè)主從建筑企業(yè)總承包方工程款扣留的罰款和違約金 3）建筑企業(yè)總承包方從建筑企業(yè)專業(yè)分包或勞務(wù)公司工程進(jìn)度款或勞務(wù)款扣留的罰款和違約金 4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方收到股權(quán)購(gòu)買方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（牽涉到個(gè)稅） 5）房開企業(yè)支付給被拆遷人的政策性拆遷補(bǔ)償款 6）銷售方為鼓勵(lì)采購(gòu)方提前或及時(shí)支付銷售款而給予的銷售折扣 7）建筑企業(yè)為發(fā)包方提前或及時(shí)支付工程款而給予的銷售折扣 請(qǐng)問老師以上這個(gè)事項(xiàng)是只限于小額零星支出嗎？
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2022-06-23
我公司屬于房地產(chǎn)公司，屬于棚戶區(qū)改造，公司通過招拍掛支付土地出讓金后新蓋樓房，其中有四十戶安置房屬于拆一還一，超過部分按市價(jià)結(jié)算。請(qǐng)問老師，安置房成本需要和其他商品房成本分開核算嗎？安置房銷售時(shí)按照什么價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本？有關(guān)的增值稅和土地增值稅，企業(yè)所得稅用什么價(jià)格核算？
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2016-12-20
有個(gè)新科目，四供一業(yè)分離移交費(fèi)用，在現(xiàn)金流量表里面屬于經(jīng)營(yíng)、投資還是籌資？“四供一業(yè)”分離移交是指國(guó)有企業(yè)職工家屬區(qū)供水、供電、供熱、供氣及物業(yè)管理分離移交。分離移交費(fèi)用包括相關(guān)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用，基建和改造工程項(xiàng)目的可研費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用、舊設(shè)備設(shè)施拆除費(fèi)用、施工費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)等
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2018-01-10
房地產(chǎn)企業(yè)若前期計(jì)入土地拆遷費(fèi)和前期開發(fā)費(fèi)用，等后期不參加拿地了，這部分費(fèi)用轉(zhuǎn)入期間費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本還是轉(zhuǎn)計(jì)入利潤(rùn)表那個(gè)科目。已經(jīng)確定公司打算注銷了，想把賬上的開發(fā)成本金額結(jié)轉(zhuǎn)一下，公司沒有實(shí)際拿到地塊也沒有開發(fā)樓盤。請(qǐng)問怎么操作？怎么入賬才能符合銷戶。
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2020-10-09
本單位已付款入賬的發(fā)票，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已將其作廢。聯(lián)系對(duì)方單位已開具新發(fā)票給本單位，因涉及一年的業(yè)務(wù)均存在發(fā)票作廢問題，且金額上百萬，均為增值稅普通發(fā)票，原發(fā)票在己裝訂憑證里，拆起來很麻煩，能否原發(fā)票不給對(duì)方的同時(shí), ，對(duì)新開的發(fā)票，可以先紅沖原來的憑證，再做一個(gè)憑證處理？
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2017-05-29
問下單據(jù)怎么整理好？情況是我公司一張費(fèi)用報(bào)銷單里面內(nèi)容太多了，有差旅費(fèi)，有材料費(fèi)等都是寫在一張單上，然后由審批人簽字，他們是按報(bào)銷日期編的，那會(huì)計(jì)這邊怎么寫記賬憑證，按理說是按內(nèi)容歸類，但他們都已貼好了，審批人都簽了字，不好拆分，而且金蝶記賬查詢時(shí)往往只出現(xiàn)一行的內(nèi)容怎么辦
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2017-11-24
請(qǐng)問下老師，稅局在2019年3月調(diào)了下我司17年的一筆收入（之前是全部在17年確認(rèn)），改為分成兩部分一部分17年確認(rèn)，一部分18年確認(rèn)。之后按照他的調(diào)整重新對(duì)17、18年匯算清繳申報(bào)并補(bǔ)稅。那么現(xiàn)在我是否要更改17、18年的財(cái)務(wù)憑證和報(bào)表，按稅局的更改要求分別再17、18年確認(rèn)，拆開并重新裝訂憑證報(bào)表呢？
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2019-10-10
老師好 我們是小規(guī)模 房地產(chǎn) 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補(bǔ)償款2000萬 前期工程款500萬 建筑安裝費(fèi)3000萬 消防20萬 電梯30萬 門窗100萬 各項(xiàng)收費(fèi)300萬 開發(fā)間接費(fèi)用160萬） 其中第7層當(dāng)樣板間精裝修180萬（包括空調(diào) 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫出會(huì)計(jì)分錄 都是通過銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25
【會(huì)計(jì)學(xué)堂Excel插件】是由會(huì)計(jì)學(xué)堂老師整合會(huì)計(jì)工作人員在日常辦公Excel操作中的常用功能設(shè)計(jì)的一款功能插件，里面包含如修改文件名、文件超鏈接、、一表拆多表、多薄合一薄、多薄合一表、多表合一表、工作表存薄多個(gè)實(shí)用的功能，極大的加強(qiáng)了Excel功能，提高了會(huì)計(jì)工作人員的在線辦公效率。 這個(gè)插件在哪里下載？
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2020-04-15
我公司承接了一個(gè)拆除舊房工程可能有幾百萬的掛靠。我讓對(duì)方交付一些機(jī)械租賃費(fèi)和勞務(wù)人工費(fèi)，他都說沒有。我說不可能一個(gè)工程什么成本也沒有?。磕堑綍r(shí)候工程完工我就要按照收入的25%收取企業(yè)所得稅。掛靠的個(gè)人他不同意，就把他掛靠其他公司收費(fèi)情況給我看，我做賬都是按照工程項(xiàng)目做的
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2018-06-25
老師好！我公司讓別人改造租賃的辦公場(chǎng)所，在一層的房屋上加層，在改造的過程中，還沒有等改造完工，房屋被拆，我給建筑方以個(gè)人名義付的款，建筑方收了我的款，沒有給我開過任何發(fā)票，我能做我公司的在建工程嗎？收到的補(bǔ)償款做營(yíng)業(yè)外收入，那支出的那些錢沒有發(fā)票是不是不能抵成本？
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2021-12-16
請(qǐng)問老師，有沒有租賃復(fù)印機(jī)行業(yè)的賬套學(xué)習(xí)？出租的復(fù)印機(jī)按多少時(shí)間折舊？有些機(jī)器拉回來還可以拆機(jī)使用，這些賬務(wù)怎么處理？我們平時(shí)收入是按打印張數(shù)計(jì)算的。老板說還要把技術(shù)人員跟績(jī)效掛鉤。技術(shù)人員要上門維修機(jī)器。這樣的話，技術(shù)人員績(jī)效考核怎么建立？請(qǐng)老師們給我一個(gè)完整的方案。謝謝！
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2019-12-19
小額貸款公司賬務(wù)處理中，遇到兩個(gè)問題1.出現(xiàn)拆借資金計(jì)入什么科目，分錄怎么做2.貸款客戶包括個(gè)人和企業(yè)，個(gè)人的利息收入怎么確認(rèn)，比如說貸款周期3個(gè)月，正常情況下計(jì)提3個(gè)月利息，如果后期會(huì)出現(xiàn)還款逾期，隨之利息會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，罰息違約金什么的，那之前的收入就不準(zhǔn)了，有什么好辦法么
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2017-01-15
還有一個(gè)問題 就是關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資的長(zhǎng)期股權(quán)投資這個(gè)是不是無法沖銷，只能做一直在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示 這個(gè)是投資是投資 到別的公司和投資的廠房投資到公司的可能沒了，但是投資廠房的廠房后來拆了，有賠償錢但是賠償?shù)腻X又打到另一個(gè)公司的賬戶上了所以這個(gè)一直在上面掛著
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2023-05-10
老師，想問下，所謂的關(guān)聯(lián)申報(bào)，是除了與企業(yè)，還包括組織和個(gè)人嗎？關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容包括有形資產(chǎn)使用權(quán)或者所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、無形資產(chǎn)使用權(quán)或者所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、資金融通、勞務(wù)交易，那這里所說的資金融通跟關(guān)聯(lián)企業(yè)之間款項(xiàng)的拆借、以及企業(yè)跟股東個(gè)人往來款是一個(gè)意思嗎？
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2019-05-15
老師，問您一個(gè)問題，一個(gè)平臺(tái)公司和園區(qū)政府合作，由平臺(tái)公司引進(jìn)企業(yè)在園區(qū)注冊(cè)公司，在園區(qū)產(chǎn)生稅收，園區(qū)按稅收總額達(dá)標(biāo)設(shè)置階梯比例返還到平臺(tái)，平臺(tái)再按照和引進(jìn)企業(yè)協(xié)商的比例返還到企業(yè)，那這中間的差價(jià)能分拆一部分作為服務(wù)費(fèi)(有的企業(yè)約定了一定比例的服務(wù)費(fèi))，一部分作為政府補(bǔ)助嗎？
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2021-12-08
建筑裝飾公司，經(jīng)營(yíng)范圍是:裝飾裝修工程、建筑工程、城市道路照明工程、防水保溫工程、交通工程、模板腳手架工程、環(huán)保工程、安防工程、消防工程、建筑拆除工程(不含爆破施工)的設(shè)計(jì)、施工;物業(yè)管理;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃與銷售;建筑裝飾材料銷售;空調(diào)通風(fēng)設(shè)備、廚房設(shè)備的安裝與銷售。 能開勞務(wù)發(fā)票嗎
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2019-03-08
老師，請(qǐng)問我19年已經(jīng)計(jì)提當(dāng)年年終獎(jiǎng)17萬，部分人員已經(jīng)通過股東私人轉(zhuǎn)獎(jiǎng)金給她們了，部分沒有。我現(xiàn)在考慮到節(jié)稅的原因，因?yàn)楝F(xiàn)在無論綜合報(bào)稅還是計(jì)入全年一次獎(jiǎng)金都挺高的，我可不可以先把部分報(bào)在1月的個(gè)稅里？部分拆分到后面幾個(gè)月？這樣的話不會(huì)影響到我前面19年已經(jīng)計(jì)提的17萬吧？
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2020-02-28
公司每個(gè)月的訂單特別多，每筆訂單都有對(duì)應(yīng)的合同號(hào)，當(dāng)月可以“借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”的分錄占一大部分，我們財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要求我們把合同號(hào)寫在摘要里面為了以后查賬方便，但是摘要里字?jǐn)?shù)有限，我們就只能把一張分錄拆成好多張。請(qǐng)問下老師我們這種情況有別的好辦法嗎？
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2019-01-08
目前公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是： 施工：環(huán)保工程、固體廢棄物（不含危險(xiǎn)品）及建筑垃圾處理工程、土石方工程、綠化工程、建筑工程；服務(wù)：水電安裝（除電力設(shè)施）、拆房事務(wù)代理、防腐及防水工程服務(wù)、房屋租賃、房產(chǎn)中介服務(wù)、家政服務(wù)；銷售：建筑材料，機(jī)電設(shè)備及配件---那么可以拿柴油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來抵扣嗎？
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2017-05-10