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為整合資產(chǎn)，甲公司2×22年9月經(jīng)董事會(huì)決定處置部分生產(chǎn)線，2×22年12月31日，甲公司與乙公司簽訂某生產(chǎn)線出售合同。合同約定：該項(xiàng)交易自合同簽訂之日起10個(gè)月內(nèi)完成，原則上不可撤銷，但因外部審批及其他不可抗因素影響的除外，如果取消合同，主動(dòng)提出取消的一方應(yīng)向?qū)Ψ劫r償損失360萬元，生產(chǎn)線出售價(jià)格為2600萬元，甲公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的拆除并運(yùn)送至乙公司指定地點(diǎn)，經(jīng)乙公司驗(yàn)收后付款。甲公司該生產(chǎn)線2×22年年末賬面價(jià)值為3200萬元，預(yù)計(jì)拆除、運(yùn)送等費(fèi)用為120萬元。2×23年3月，在合同實(shí)際執(zhí)行過程中，因乙公司所在的地方政府出臺(tái)新的產(chǎn)業(yè)政策，乙公司購入資產(chǎn)屬于新政策禁止行業(yè)，乙公司提出取消合同并
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2024-03-29
我公司屬于房地產(chǎn)公司，屬于棚戶區(qū)改造，公司通過招拍掛支付土地出讓金后新蓋樓房，其中有四十戶安置房屬于拆一還一，超過部分按市價(jià)結(jié)算。請(qǐng)問老師，安置房成本需要和其他商品房成本分開核算嗎？安置房銷售時(shí)按照什么價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本？有關(guān)的增值稅和土地增值稅，企業(yè)所得稅用什么價(jià)格核算？
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2016-12-20
有個(gè)新科目，四供一業(yè)分離移交費(fèi)用，在現(xiàn)金流量表里面屬于經(jīng)營、投資還是籌資？“四供一業(yè)”分離移交是指國有企業(yè)職工家屬區(qū)供水、供電、供熱、供氣及物業(yè)管理分離移交。分離移交費(fèi)用包括相關(guān)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用，基建和改造工程項(xiàng)目的可研費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用、舊設(shè)備設(shè)施拆除費(fèi)用、施工費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)等
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2018-01-10
房地產(chǎn)企業(yè)若前期計(jì)入土地拆遷費(fèi)和前期開發(fā)費(fèi)用，等后期不參加拿地了，這部分費(fèi)用轉(zhuǎn)入期間費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本還是轉(zhuǎn)計(jì)入利潤表那個(gè)科目。已經(jīng)確定公司打算注銷了，想把賬上的開發(fā)成本金額結(jié)轉(zhuǎn)一下，公司沒有實(shí)際拿到地塊也沒有開發(fā)樓盤。請(qǐng)問怎么操作？怎么入賬才能符合銷戶。
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2020-10-09
問下單據(jù)怎么整理好？情況是我公司一張費(fèi)用報(bào)銷單里面內(nèi)容太多了，有差旅費(fèi)，有材料費(fèi)等都是寫在一張單上，然后由審批人簽字，他們是按報(bào)銷日期編的，那會(huì)計(jì)這邊怎么寫記賬憑證，按理說是按內(nèi)容歸類，但他們都已貼好了，審批人都簽了字，不好拆分，而且金蝶記賬查詢時(shí)往往只出現(xiàn)一行的內(nèi)容怎么辦
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2017-11-24
請(qǐng)問下老師，稅局在2019年3月調(diào)了下我司17年的一筆收入（之前是全部在17年確認(rèn)），改為分成兩部分一部分17年確認(rèn)，一部分18年確認(rèn)。之后按照他的調(diào)整重新對(duì)17、18年匯算清繳申報(bào)并補(bǔ)稅。那么現(xiàn)在我是否要更改17、18年的財(cái)務(wù)憑證和報(bào)表，按稅局的更改要求分別再17、18年確認(rèn)，拆開并重新裝訂憑證報(bào)表呢？
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2019-10-10
本單位已付款入賬的發(fā)票，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已將其作廢。聯(lián)系對(duì)方單位已開具新發(fā)票給本單位，因涉及一年的業(yè)務(wù)均存在發(fā)票作廢問題，且金額上百萬，均為增值稅普通發(fā)票，原發(fā)票在己裝訂憑證里，拆起來很麻煩，能否原發(fā)票不給對(duì)方的同時(shí), ，對(duì)新開的發(fā)票，可以先紅沖原來的憑證，再做一個(gè)憑證處理？
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2017-05-29
1、假設(shè)鄭爽案案情如下：鄭爽將1.6億片酬拆分成其母名下實(shí)控的上海某有限公司的1.12億增資款（陰合同）和4800萬的片酬（陽合同），不考慮其他及后續(xù)事項(xiàng)。 ①若按陰陽合同交稅，涉及哪些稅種？應(yīng)交（預(yù)扣預(yù)繳）多少錢？ ②若依法交稅，1.6億片酬涉及個(gè)人所得稅哪個(gè)稅目？應(yīng)交（預(yù)扣預(yù)繳）多少錢？請(qǐng)列出計(jì)算步驟計(jì)算。
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2021-06-19
老師們 很著急一個(gè)問題 我們是買新車把新車部件拆了 測量數(shù)據(jù)的公司 有收入 是數(shù)據(jù)采集費(fèi) 但是稅務(wù)局不讓我們把買車的錢遞減利潤 稅務(wù)局讓我們走資產(chǎn)報(bào)廢處理 第一個(gè)問題 這個(gè)需要去資產(chǎn)評(píng)估嗎 第二個(gè)問題 如果評(píng)估完 我們?cè)趺醋龇咒浗璺较率裁?貸方下什么 來龍去脈麻煩老師說清楚
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2018-03-16
事業(yè)單位下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，因政府政策性拆遷，暫無法經(jīng)營，入不敷出，向上級(jí)部門申請(qǐng)撥款用以支付員工工資。 財(cái)政局一次性撥付30萬給我們上級(jí)部門，上級(jí)部門轉(zhuǎn)入我們賬上。 請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理，按政府補(bǔ)助走遞延收益，每月按實(shí)發(fā)工資金額分?jǐn)傊翣I業(yè)外收入可以嗎？
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2019-11-21
本單位已付款入賬的發(fā)票，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已將其作廢。聯(lián)系對(duì)方單位已開具新發(fā)票給本單位，因涉及一年的業(yè)務(wù)均存在發(fā)票作廢問題，且金額上百萬，均為增值稅普通發(fā)票，原發(fā)票在己裝訂憑證里，拆起來很麻煩，能否原發(fā)票不給對(duì)方的同時(shí), ，對(duì)新開的發(fā)票，可以先紅沖原來的憑證，再做一個(gè)憑證處理？
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2017-05-28
假設(shè)某商業(yè)批發(fā)企業(yè)主要從小規(guī)模納稅人處購入服裝進(jìn)行批發(fā)，年銷售額為600萬元(不含稅銷售額)，其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的購入項(xiàng)目金額為300萬元，由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上記載的增值稅稅款為9萬元。分析該企業(yè)采取什么方式節(jié)稅比較有利。 1.銷售方分拆為小規(guī)模納稅人
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2022-05-28
老師，你好！建筑裝修公司之前跟一業(yè)主簽了一份工程合同，在進(jìn)場7天后開了發(fā)票收工程預(yù)付款，后來對(duì)方毀約，單方面取消合同，經(jīng)協(xié)商，雙方和平解除合同，但建筑公司在開票當(dāng)月也支付了預(yù)付款給勞務(wù)公司，開了勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣，但發(fā)票聯(lián)已記賬裝釘了，我需要拆賬冊(cè)退回發(fā)票給勞務(wù)公司嗎？
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2021-06-01
我公司成立3年了，一直以來研發(fā)費(fèi)用都?xì)w集在一個(gè)項(xiàng)目里，現(xiàn)在想做高企，高企是評(píng)分制的，有一條是要有幾個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，否則科技成果轉(zhuǎn)化能力弱，評(píng)分低，那怎么調(diào)賬呢？都需要怎么做？比如以前匯算清繳都做過了，這都要怎么改？就是比如把研發(fā)費(fèi)用-A 項(xiàng)目 怎么拆分為研發(fā)費(fèi)用-B項(xiàng)目，C項(xiàng)目等？
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2019-05-28
老師好 我們是小規(guī)模 房地產(chǎn) 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補(bǔ)償款2000萬 前期工程款500萬 建筑安裝費(fèi)3000萬 消防20萬 電梯30萬 門窗100萬 各項(xiàng)收費(fèi)300萬 開發(fā)間接費(fèi)用160萬） 其中第7層當(dāng)樣板間精裝修180萬（包括空調(diào) 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫出會(huì)計(jì)分錄 都是通過銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25
【會(huì)計(jì)學(xué)堂Excel插件】是由會(huì)計(jì)學(xué)堂老師整合會(huì)計(jì)工作人員在日常辦公Excel操作中的常用功能設(shè)計(jì)的一款功能插件，里面包含如修改文件名、文件超鏈接、、一表拆多表、多薄合一薄、多薄合一表、多表合一表、工作表存薄多個(gè)實(shí)用的功能，極大的加強(qiáng)了Excel功能，提高了會(huì)計(jì)工作人員的在線辦公效率。 這個(gè)插件在哪里下載？
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2020-04-15
我公司承接了一個(gè)拆除舊房工程可能有幾百萬的掛靠。我讓對(duì)方交付一些機(jī)械租賃費(fèi)和勞務(wù)人工費(fèi)，他都說沒有。我說不可能一個(gè)工程什么成本也沒有??？那到時(shí)候工程完工我就要按照收入的25%收取企業(yè)所得稅。掛靠的個(gè)人他不同意，就把他掛靠其他公司收費(fèi)情況給我看，我做賬都是按照工程項(xiàng)目做的
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2018-06-25
老師好！我公司讓別人改造租賃的辦公場所，在一層的房屋上加層，在改造的過程中，還沒有等改造完工，房屋被拆，我給建筑方以個(gè)人名義付的款，建筑方收了我的款，沒有給我開過任何發(fā)票，我能做我公司的在建工程嗎？收到的補(bǔ)償款做營業(yè)外收入，那支出的那些錢沒有發(fā)票是不是不能抵成本？
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2021-12-16
請(qǐng)問老師，有沒有租賃復(fù)印機(jī)行業(yè)的賬套學(xué)習(xí)？出租的復(fù)印機(jī)按多少時(shí)間折舊？有些機(jī)器拉回來還可以拆機(jī)使用，這些賬務(wù)怎么處理？我們平時(shí)收入是按打印張數(shù)計(jì)算的。老板說還要把技術(shù)人員跟績效掛鉤。技術(shù)人員要上門維修機(jī)器。這樣的話，技術(shù)人員績效考核怎么建立？請(qǐng)老師們給我一個(gè)完整的方案。謝謝！
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2019-12-19
還有一個(gè)問題 就是關(guān)于長期股權(quán)投資的長期股權(quán)投資這個(gè)是不是無法沖銷，只能做一直在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示 這個(gè)是投資是投資 到別的公司和投資的廠房投資到公司的可能沒了，但是投資廠房的廠房后來拆了，有賠償錢但是賠償?shù)腻X又打到另一個(gè)公司的賬戶上了所以這個(gè)一直在上面掛著
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2023-05-10