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企業(yè)發(fā)生的以下成本支出可以憑內(nèi)部收款收據(jù)作為稅前扣除憑證： 1）采購(gòu)方從銷(xiāo)售方收到的違約金和罰款（銷(xiāo)售方收到采購(gòu)方的違約金需要開(kāi)票） 2）建設(shè)單位或業(yè)主從建筑企業(yè)總承包方工程款扣留的罰款和違約金 3）建筑企業(yè)總承包方從建筑企業(yè)專(zhuān)業(yè)分包或勞務(wù)公司工程進(jìn)度款或勞務(wù)款扣留的罰款和違約金 4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方收到股權(quán)購(gòu)買(mǎi)方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（牽涉到個(gè)稅） 5）房開(kāi)企業(yè)支付給被拆遷人的政策性拆遷補(bǔ)償款 6）銷(xiāo)售方為鼓勵(lì)采購(gòu)方提前或及時(shí)支付銷(xiāo)售款而給予的銷(xiāo)售折扣 7）建筑企業(yè)為發(fā)包方提前或及時(shí)支付工程款而給予的銷(xiāo)售折扣 請(qǐng)問(wèn)老師以上這個(gè)事項(xiàng)是只限于小額零星支出嗎？
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2022-06-23
1、假設(shè)鄭爽案案情如下：鄭爽將1.6億片酬拆分成其母名下實(shí)控的上海某有限公司的1.12億增資款（陰合同）和4800萬(wàn)的片酬（陽(yáng)合同），不考慮其他及后續(xù)事項(xiàng)。 ①若按陰陽(yáng)合同交稅，涉及哪些稅種？應(yīng)交（預(yù)扣預(yù)繳）多少錢(qián)？ ②若依法交稅，1.6億片酬涉及個(gè)人所得稅哪個(gè)稅目？應(yīng)交（預(yù)扣預(yù)繳）多少錢(qián)？請(qǐng)列出計(jì)算步驟計(jì)算。
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2021-06-19
老師們 很著急一個(gè)問(wèn)題 我們是買(mǎi)新車(chē)把新車(chē)部件拆了 測(cè)量數(shù)據(jù)的公司 有收入 是數(shù)據(jù)采集費(fèi) 但是稅務(wù)局不讓我們把買(mǎi)車(chē)的錢(qián)遞減利潤(rùn) 稅務(wù)局讓我們走資產(chǎn)報(bào)廢處理 第一個(gè)問(wèn)題 這個(gè)需要去資產(chǎn)評(píng)估嗎 第二個(gè)問(wèn)題 如果評(píng)估完 我們?cè)趺醋龇咒浗璺较率裁?貸方下什么 來(lái)龍去脈麻煩老師說(shuō)清楚
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2018-03-16
事業(yè)單位下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，因政府政策性拆遷，暫無(wú)法經(jīng)營(yíng)，入不敷出，向上級(jí)部門(mén)申請(qǐng)撥款用以支付員工工資。 財(cái)政局一次性撥付30萬(wàn)給我們上級(jí)部門(mén)，上級(jí)部門(mén)轉(zhuǎn)入我們賬上。 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理，按政府補(bǔ)助走遞延收益，每月按實(shí)發(fā)工資金額分?jǐn)傊翣I(yíng)業(yè)外收入可以嗎？
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2019-11-21
本單位已付款入賬的發(fā)票，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已將其作廢。聯(lián)系對(duì)方單位已開(kāi)具新發(fā)票給本單位，因涉及一年的業(yè)務(wù)均存在發(fā)票作廢問(wèn)題，且金額上百萬(wàn)，均為增值稅普通發(fā)票，原發(fā)票在己裝訂憑證里，拆起來(lái)很麻煩，能否原發(fā)票不給對(duì)方的同時(shí), ，對(duì)新開(kāi)的發(fā)票，可以先紅沖原來(lái)的憑證，再做一個(gè)憑證處理？
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2017-05-28
假設(shè)某商業(yè)批發(fā)企業(yè)主要從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入服裝進(jìn)行批發(fā)，年銷(xiāo)售額為600萬(wàn)元(不含稅銷(xiāo)售額)，其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的購(gòu)入項(xiàng)目金額為300萬(wàn)元，由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上記載的增值稅稅款為9萬(wàn)元。分析該企業(yè)采取什么方式節(jié)稅比較有利。 1.銷(xiāo)售方分拆為小規(guī)模納稅人
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2022-05-28
老師，你好！建筑裝修公司之前跟一業(yè)主簽了一份工程合同，在進(jìn)場(chǎng)7天后開(kāi)了發(fā)票收工程預(yù)付款，后來(lái)對(duì)方毀約，單方面取消合同，經(jīng)協(xié)商，雙方和平解除合同，但建筑公司在開(kāi)票當(dāng)月也支付了預(yù)付款給勞務(wù)公司，開(kāi)了勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅還沒(méi)抵扣，但發(fā)票聯(lián)已記賬裝釘了，我需要拆賬冊(cè)退回發(fā)票給勞務(wù)公司嗎？
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2021-06-01
我公司成立3年了，一直以來(lái)研發(fā)費(fèi)用都?xì)w集在一個(gè)項(xiàng)目里，現(xiàn)在想做高企，高企是評(píng)分制的，有一條是要有幾個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，否則科技成果轉(zhuǎn)化能力弱，評(píng)分低，那怎么調(diào)賬呢？都需要怎么做？比如以前匯算清繳都做過(guò)了，這都要怎么改？就是比如把研發(fā)費(fèi)用-A 項(xiàng)目 怎么拆分為研發(fā)費(fèi)用-B項(xiàng)目，C項(xiàng)目等？
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2019-05-28
我公司屬于房地產(chǎn)公司，屬于棚戶(hù)區(qū)改造，公司通過(guò)招拍掛支付土地出讓金后新蓋樓房，其中有四十戶(hù)安置房屬于拆一還一，超過(guò)部分按市價(jià)結(jié)算。請(qǐng)問(wèn)老師，安置房成本需要和其他商品房成本分開(kāi)核算嗎？安置房銷(xiāo)售時(shí)按照什么價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本？有關(guān)的增值稅和土地增值稅，企業(yè)所得稅用什么價(jià)格核算？
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2016-12-20
有個(gè)新科目，四供一業(yè)分離移交費(fèi)用，在現(xiàn)金流量表里面屬于經(jīng)營(yíng)、投資還是籌資？“四供一業(yè)”分離移交是指國(guó)有企業(yè)職工家屬區(qū)供水、供電、供熱、供氣及物業(yè)管理分離移交。分離移交費(fèi)用包括相關(guān)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用，基建和改造工程項(xiàng)目的可研費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用、舊設(shè)備設(shè)施拆除費(fèi)用、施工費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)等
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2018-01-10
房地產(chǎn)企業(yè)若前期計(jì)入土地拆遷費(fèi)和前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用，等后期不參加拿地了，這部分費(fèi)用轉(zhuǎn)入期間費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本還是轉(zhuǎn)計(jì)入利潤(rùn)表那個(gè)科目。已經(jīng)確定公司打算注銷(xiāo)了，想把賬上的開(kāi)發(fā)成本金額結(jié)轉(zhuǎn)一下，公司沒(méi)有實(shí)際拿到地塊也沒(méi)有開(kāi)發(fā)樓盤(pán)。請(qǐng)問(wèn)怎么操作？怎么入賬才能符合銷(xiāo)戶(hù)。
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2020-10-09
問(wèn)下單據(jù)怎么整理好？情況是我公司一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單里面內(nèi)容太多了，有差旅費(fèi)，有材料費(fèi)等都是寫(xiě)在一張單上，然后由審批人簽字，他們是按報(bào)銷(xiāo)日期編的，那會(huì)計(jì)這邊怎么寫(xiě)記賬憑證，按理說(shuō)是按內(nèi)容歸類(lèi)，但他們都已貼好了，審批人都簽了字，不好拆分，而且金蝶記賬查詢(xún)時(shí)往往只出現(xiàn)一行的內(nèi)容怎么辦
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2017-11-24
本單位已付款入賬的發(fā)票，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已將其作廢。聯(lián)系對(duì)方單位已開(kāi)具新發(fā)票給本單位，因涉及一年的業(yè)務(wù)均存在發(fā)票作廢問(wèn)題，且金額上百萬(wàn)，均為增值稅普通發(fā)票，原發(fā)票在己裝訂憑證里，拆起來(lái)很麻煩，能否原發(fā)票不給對(duì)方的同時(shí), ，對(duì)新開(kāi)的發(fā)票，可以先紅沖原來(lái)的憑證，再做一個(gè)憑證處理？
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2017-05-29
請(qǐng)問(wèn)下老師，稅局在2019年3月調(diào)了下我司17年的一筆收入（之前是全部在17年確認(rèn)），改為分成兩部分一部分17年確認(rèn)，一部分18年確認(rèn)。之后按照他的調(diào)整重新對(duì)17、18年匯算清繳申報(bào)并補(bǔ)稅。那么現(xiàn)在我是否要更改17、18年的財(cái)務(wù)憑證和報(bào)表，按稅局的更改要求分別再17、18年確認(rèn)，拆開(kāi)并重新裝訂憑證報(bào)表呢？
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2019-10-10
老師，請(qǐng)問(wèn)我19年已經(jīng)計(jì)提當(dāng)年年終獎(jiǎng)17萬(wàn)，部分人員已經(jīng)通過(guò)股東私人轉(zhuǎn)獎(jiǎng)金給她們了，部分沒(méi)有。我現(xiàn)在考慮到節(jié)稅的原因，因?yàn)楝F(xiàn)在無(wú)論綜合報(bào)稅還是計(jì)入全年一次獎(jiǎng)金都挺高的，我可不可以先把部分報(bào)在1月的個(gè)稅里？部分拆分到后面幾個(gè)月？這樣的話(huà)不會(huì)影響到我前面19年已經(jīng)計(jì)提的17萬(wàn)吧？
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2020-02-28
公司每個(gè)月的訂單特別多，每筆訂單都有對(duì)應(yīng)的合同號(hào)，當(dāng)月可以“借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”的分錄占一大部分，我們財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要求我們把合同號(hào)寫(xiě)在摘要里面為了以后查賬方便，但是摘要里字?jǐn)?shù)有限，我們就只能把一張分錄拆成好多張。請(qǐng)問(wèn)下老師我們這種情況有別的好辦法嗎？
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2019-01-08
目前公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是： 施工：環(huán)保工程、固體廢棄物（不含危險(xiǎn)品）及建筑垃圾處理工程、土石方工程、綠化工程、建筑工程；服務(wù)：水電安裝（除電力設(shè)施）、拆房事務(wù)代理、防腐及防水工程服務(wù)、房屋租賃、房產(chǎn)中介服務(wù)、家政服務(wù)；銷(xiāo)售：建筑材料，機(jī)電設(shè)備及配件---那么可以拿柴油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái)抵扣嗎？
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2017-05-10
管委會(huì)全資投資的國(guó)企，現(xiàn)在從非金融機(jī)構(gòu)借款，用來(lái)支付征地拆遷補(bǔ)償款這些，還會(huì)發(fā)生許多諸如文堪地勘還有工程類(lèi)的費(fèi)用，但最終征收來(lái)的土地要由土地局掛牌出讓?zhuān)械恼鞯剡^(guò)程都是由我們來(lái)完成，那我們發(fā)生的這些成本費(fèi)用要怎么記賬，屬于開(kāi)發(fā)成本嗎？開(kāi)發(fā)成本是屬于存貨類(lèi)項(xiàng)目對(duì)嗎？
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2022-08-09
老師你好，收到此答案后，我在國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅政策搜到，全文廢止或失效的文件《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于報(bào)廢汽車(chē)回收拆解企業(yè)有關(guān)增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2003]116號(hào)）。財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局二〇〇九年二月二十六日。在09年已經(jīng)廢止失效了，最新的對(duì)于機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢回收是不是沒(méi)有新的政策了？
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2023-12-06
"老師，這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票跟租賃費(fèi)發(fā)票嗎 建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；吊車(chē)、罐車(chē)、泵車(chē)、塔吊、橋梁設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備租賃、安裝、拆卸、維修以及銷(xiāo)售；勞務(wù)分包；日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、散裝食品購(gòu)銷(xiāo);國(guó)內(nèi)物資貿(mào)易;網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）"
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2023-03-07