国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師，我接到一家一般納稅人公司的代理記賬，但對方公司，只寄了進項發(fā)票，銷項發(fā)票，費用發(fā)票，和銀行對賬單. 像生產領料單、產品入庫單，多沒有給我，我沒有這些單據，我怎么能核算出主營業(yè)務成本呢？難道，自己瞎估計出來嗎？
1/818
2020-04-29
老師，我這有個6月的進項專票 人家把地址開錯了 湖北省開成了湖南省 那老板把票寄回去要重開 可我都勾選認證了 這我得怎么搞 6月的賬還沒做 要沖紅嗎 我能不能先按這個把6月的賬做了稅報了再去弄沖紅的事？
1/727
2019-07-11
是這樣的，，我們公司給別的公司開了一個專票，，但是后來我又不小心把這家企業(yè)給登記上了，，財務又開了一遍，，我發(fā)現之后就忘記讓財務作廢了但是也沒給企業(yè)郵寄，，但是現在那張重復的發(fā)票找不到了，，會有影響嗎
1/11
2023-12-20
開出維修費用怎么結轉為成本?答：借：銀行存款等;貸：主營業(yè)務收入;借：主營業(yè)務成本貸：應付職工薪酬，如果我公司（只做維修業(yè)務）完成這項維修，發(fā)生誤歺費，返廠郵寄費（托運費），加班費，都可以結轉到主營業(yè)務成本里么？
1/1179
2019-01-09
甲公司2019年6月6日銷售產品一批，貨款為1 000萬元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當日甲公司收到購貨方寄來一張3個月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應收票據的入賬金額是（ ）萬元。 會計分錄應該怎么做
1/1814
2021-11-09
關于客戶提供一個樣品，讓我們去生產一個這樣的產品，我們從寄樣品給供應商，到開模出來這一系列的費用該怎么劃分費用科目，歸到哪個部門，這些通過開模制造出來的產品若對方沒有申請專利，有可能也會去申請專利
1/1142
2017-11-02
老師，請問一下，我們現在是個體戶，幫公司賣東西，東西賣出去后會把數據返回總公司，而我們需要把賣東西的發(fā)票寄回總公司，總公司才會把錢給我們，而我們一年也只需要開四五次發(fā)票，那我們應該怎么開發(fā)票呢？
1/692
2019-12-03
老師，總部在外地，我們屬于總部的一個研發(fā)部門，總部給了我們一個網銀，每個月從這個網銀發(fā)工資，不過我是操作員但是還是要總部財務部長用審核員的身份授權，這樣的話我需要把電子回單打出來寄給她做賬嗎？
1/995
2018-06-08
老師，我們是小規(guī)模納稅人，4月我們給客戶開了25萬的專票。7月份發(fā)票客戶發(fā)現開票人，收款人復核人，都是同一個人夠給我們郵寄回來，我們開了負數發(fā)票后，又開具一份正確得發(fā)票給客戶。那我7月份怎么做這筆分錄呢。
3/870
2020-07-24
18年三月我們給對方付款，但是我們今天才知道對方財務已經在18年就把發(fā)票開好給郵寄了，但是我們財務可能以前沒收到，現在款項還在掛賬中，而且現在發(fā)票聯丟失，我們只能確定發(fā)票復印件，請問我們該怎么入賬？謝謝
1/1009
2020-03-20
老師，您好，我們是中間商賺差價的企業(yè)。 公司收了客戶10000元的空調貨款及安裝費，之前做賬：借：銀行存款 1萬 ，貸：其他應付款 1萬，現在我們支付給供應商貨款及安裝費8000元，并收到供應商寄來的增值稅專用發(fā)票，那我現在如何做賬？
3/208
2023-12-25
你好老師我收到了知道來自藍盾 106908952842805942021不知道是不是詐騙，而且我還回復了，年度AAA級誠信經營示范單位，證書將郵寄，地址為：吉林省公主嶺市范家屯鎮(zhèn)興華北路西側開發(fā)樓，無誤請回復1，地址變動請直接回復新地址。
1/12203
2021-12-28
老師請問 公司老板給他帶客戶他給公司傭金，公司可以他開票嗎？公司經營項目：國內貿易代理；貿易經紀；銷售代理；寄賣服務；物聯網應用服務；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；日用百貨銷售；日用品銷售；化妝品零售
2/7
2025-08-22
公司收到一筆美金樣品費，沒有正式報關，通過快遞郵寄給客戶。外管局說讓做內銷處理，做其他業(yè)務收入。請問我們這個要怎么計算交稅，需不需要開增值稅發(fā)票或普通發(fā)票？只領了增值稅專用發(fā)票。如果有進項票的話可以抵減嗎？
7/4304
2017-06-03
老師，一家會計師事務所寄來一張詢證涵，是對我的開票單位建筑公司的財務報表的應付賬款的審計，我方是勞務公司，現在要我們蓋章回執(zhí)給會計師事務所，請問這上面的信息是否一定要正確，和我單位可有太大關系？
1/444
2023-03-16
1、甲公司2019年6月6日銷售產品一批，貨款為1 000萬元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當日甲公司收到購貨方寄來一張3個月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應收票據的入賬金額是（ ）萬元。 會計分錄應該怎么做
1/12812
2019-11-13
工業(yè)企業(yè)當時做憑證只按銀行回單還有發(fā)票，現在在商貿，外賬在代理那邊，那會計也是根據回單和月末我寄去的發(fā)票做憑證，那以后我把賬接回，要不要根據入庫單和出庫單先做憑證呢？因為票和貨都不一定同時，說不定還下個月
1/549
2017-09-26
我司是一般納稅人，供應商開了發(fā)票，不含稅是12367.74，稅額是742.05，票我也收到了，并認證了，結果他那邊已經作廢處理了，說是寄了新的給我們。那這認證了的就要做進項稅額轉出了，我這項業(yè)務涉及的會計分錄要怎么做??？
1/526
2018-04-27
購進A機器2300元，銷售給甲公司，售價3000元，現在甲公司的機器壞了，我們寄了一臺新的給他，然后我們把甲公司退回來的壞機器退回廠家，廠家讓我們加100元給我們換新的，整個的業(yè)務流程要怎么處理，能幫我寫一下分錄么
1/539
2017-01-03
去年我們有個供應商給我們開了張發(fā)票,然后當時有叫他們怎么處理了,這個發(fā)票在供應商寄貨物的時候一并放貨里面了，然后倉庫說貨到了，發(fā)票沒有收到,當時供應商有掛失，有登報，到現在為止還沒有處理好的！
3/511
2019-06-06