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企業(yè)注銷時(shí)企業(yè)其他應(yīng)付款的處理，在賬上將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后，企業(yè)清算所得稅申報(bào)表該如何填寫？
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2018-08-22
某制藥企業(yè)2018年度： (1)銷售收入8 700萬元:銷售成本4500萬元;增值稅700萬元，稅金及附加200萬元。(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元，其他業(yè)務(wù)成本160萬元。 (3)銷售費(fèi)用2 000萬元，其中含廣告費(fèi)100萬元 (4)管理費(fèi)用800萬元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元，其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬元，年息10% (銀行同期同類貸款利率8%)。 (6)營業(yè)外支出160 萬元，其中含向供貨商支付違約金5萬元，接受工商局罰款5萬元，直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬元。 (7)投資收益28萬元，系從外地聯(lián)營企業(yè)分回稅后利潤17萬元(聯(lián)營企業(yè)適用稅率15%）和國債利息11萬元。 （8）該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬元。 求：（1）計(jì)算企業(yè)2018年度收入總額、成本、費(fèi)用、支出額。 （2）計(jì)算企業(yè)2018年度應(yīng)納稅所得額。
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2021-12-22
個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎？在發(fā)工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。這樣正確嗎？還是借：其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，借：管理費(fèi)用-工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
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2019-06-25
你好，老師，請問以下分錄那個(gè)對？ 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保金 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款/庫存現(xiàn)金
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2019-08-30
年末其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎？按什么比例計(jì)提
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2022-02-28
企業(yè)從應(yīng)付職工薪酬中代扣代繳的個(gè)人所得稅，應(yīng)當(dāng)貸記得會(huì)計(jì)科目是（） A其他應(yīng)收款 B應(yīng)交稅費(fèi) C應(yīng)付職工薪酬 D其他應(yīng)付款
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2015-12-31
有個(gè)員工除了從我司取得工資薪金所得，同時(shí)也在其他公司取得所得，該怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢
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2019-03-08
其他應(yīng)收款在年度所得稅匯算清繳時(shí)有影響嗎?
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2015-10-15
老師，您好， 填報(bào)居民企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么填？貨幣資金3244.8。其他應(yīng)付款16532.3。未分配利潤-13287.5
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2020-06-24
新接手一個(gè)私營獨(dú)資企業(yè)。個(gè)人經(jīng)營所得稅分錄怎么做：借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎？
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2022-06-21
我們?nèi)肼毜臅r(shí)候是收300元制服押金的，離職的時(shí)候和工資一起退的，然后有個(gè)員工現(xiàn)在離職，只退了250元，扣了50元，這50元還需要另外做賬務(wù)處理嗎？一般退的制服押金在支付工資時(shí)一起做的，分錄是，借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 員工制服押金 ，貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款 社保
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2019-07-17
請問其他綜合收益在貸方就是形成遞延所得稅負(fù)債，在借方就形成遞延所得稅資產(chǎn)嗎？為什么是借其他權(quán)益工具投資，貸其他綜合收益呢？
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2021-06-18
老師 算其他支出時(shí) 在其他費(fèi)用里的企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該加上？
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2018-10-17
如果一個(gè)人既有綜合所得又有經(jīng)營所得，在哪里查看其中一個(gè)所得已經(jīng)扣除的社?；蛘咂渌麑ｍ?xiàng)扣除？
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2020-04-11
#企業(yè)有大額其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，這樣會(huì)有什么影響，需要調(diào)整嗎？都是老板借支去付貨款了，但是難以取得發(fā)票，怎么辦？#
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2019-03-23
個(gè)人取得股息紅利所得，是由發(fā)行股票公司代扣所得稅還是其他單位代扣所得稅？
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2017-08-24
其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，還有應(yīng)付職工薪酬這些同累的科目對年末交企業(yè)所得稅有什么影響？
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2017-11-24
3.資料：甲公司為A公司的母公司20X9年、20X0年甲、A公司之間發(fā)生如下內(nèi)部交易： （1）20X9年，甲公司向A公司銷售價(jià)值為2000萬元商品，其銷售成本為1400萬元，銷售毛利率為30%，期末A公司全部 未對外銷售。 （2）20X0年，甲公司、A公司未發(fā)生內(nèi)部商品交易，A公司將20X9年從甲公司購入的存貨在今年對外銷售50%。 （3）20X9年，母、子公司發(fā)生應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款2000萬元，并計(jì)提相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備100萬元。 （4）20X0年母、子公司應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款為2500萬元，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為125萬元。 （5）20X0年母、子公司其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款為100萬元，未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 要求： 編制該集團(tuán)公司20X9年末和20X0年末編制合并報(bào)表時(shí)的抵消分錄（不考慮內(nèi)部交易產(chǎn)生的遞延所得稅，不考慮現(xiàn)金 流量表，金額單位用萬元表示）。
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2022-06-15
想請教一下期貨經(jīng)紀(jì)人的所得項(xiàng)目是選一般勞務(wù)所得還是其他勞務(wù)所得呀
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2020-02-06
公司所得稅及其他稅是當(dāng)月報(bào)還是？
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2019-06-17
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