国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師，我們公司主營業(yè)務是銷售產(chǎn)品，和客戶簽訂合同后收款，然后他們會有一個驗收單寄回，一年終了后和我們的供方結算成本，我應該在哪個時間確認我公司的收入呢？是收到驗收單以后就可以確認了嗎？
1/1267
2021-03-25
老師，背景：供應商給我們代發(fā)商品給客戶，寄商品給客戶時產(chǎn)生的快遞費，我們先結算給供應商，再由供應商結算給快遞公司，發(fā)票由快遞公司直接開給我們。問題：今天收到的發(fā)票稅率欄是免稅，這個是不對的吧？
2/894
2019-06-06
去稅務局代開發(fā)票時沒給選含稅，就是自己算的，發(fā)現(xiàn)稅務局開的發(fā)票有兩列明細分開算得，跟價稅合計金額算的有差異，但價稅合計是一樣的，已經(jīng)郵寄出去了，這種情況應該怎么辦？會影響認證嗎？對方會收嗎？
1/1065
2020-07-29
回函直接寄回本所?；睾@示該差異是由甲公司發(fā)貨錯誤造成，財務經(jīng)理解釋，已于2021 年 1 月 10 日重新安排發(fā)貨。A 注冊會計師檢查了 2021 年 1 月 10 日的發(fā)貨憑證認為處理得當，無需實施進一步的審計程序
1/1299
2022-09-21
咨詢老師一個問題，就是今年3月份認證的一個發(fā)票，我們是在還沒有收到發(fā)票的時候認證的，但是后來發(fā)票寄的途中丟失了，這個具體怎么處理的呢？我們是要對方給我們復印原件，蓋上章，這樣子處理可以嗎？
1/367
2019-12-30
老師，您好，想問一下上個月給客戶開的專票開錯了，已經(jīng)讓對方把票郵寄回來，我3月的賬要怎么處理，我還是得確認收入吧，然后在4月后紅沖后，再入一筆正確的對吧，退回的發(fā)票要怎么處理，是放在賬里面嗎
1/316
2021-04-02
老師，想問下上個月有張發(fā)票開錯了，然后對方把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)寄回給我們，然后那我們上個月開的這張發(fā)票的記賬聯(lián)該怎么處理呢，要拿下來嘛，因為畢竟上個月的收入已經(jīng)坐進去了，拿下來是不是錯了
2/506
2021-11-04
公司去年12開了二份發(fā)票出去，現(xiàn)在對方因質(zhì)量問題要求退貨，退票，可是對方寄來了退貨證明單，可我沒有去稅局申請紅字沖紅，自己在電腦上沖紅了，那還要去稅局申請嗎？到時稅局會查到說我虛開發(fā)票嗎？
1/693
2019-02-21
老師好，我司開具的增值稅電子專票，PDF格式打印出來寄給客戶，被客戶退回來，原因是缺少ofd版電子發(fā)票，這個意思是在稅控盤里面下載ofd版的電子發(fā)票，發(fā)這個版本的電子發(fā)票給客戶嗎？不需要打印發(fā)票出來？
3/1553
2021-08-19
收到河北省同系統(tǒng)銀行寄來聯(lián)行借方報單及銀行匯票解訖通知書，經(jīng)查確屬本行簽發(fā)，原匯款單位為本行開戶的福利機床廠，匯票金額為800 000元，實際結算金額為780 000元，當即辦理轉(zhuǎn)賬。 要求：編制會計分錄。
1/929
2022-05-12
2016年12月12日銀行支付供應商貨款77500含稅金額。貨品未收到。12月25號收到供應商寄過來的增值稅發(fā)票，供應商已直接將貨品發(fā)給客戶。會計分錄如何做？我們公司只是買進賣出，中間商，貨品不經(jīng)我們公司。
1/982
2016-12-26
老師，我想請問一下，之前隔了3個月客戶才發(fā)現(xiàn)票開錯了，寄回來讓我們重開。我們重新開了票給客戶，卻忘記了把紅字發(fā)票開出來，第二個月才開，導致這個月的稅額是負數(shù)，那么這個負數(shù)我們需要計提嗎？
1/942
2020-07-09
代賬公司，有家是一般納稅人，1月份沒開銷售發(fā)票出去，但是有紅沖發(fā)票和其他費用發(fā)票，老板在外地有事，這個月不能把發(fā)票寄過來，可以3月份做2月份的賬時一起做嗎？這個月就不做賬直接申報稅可以嗎
5/895
2019-02-19
想問下有一張發(fā)票對方稅號開錯了，但是已經(jīng)認證通過了。然后之前不知道寄給客戶讓客戶作廢了，結果裞局打電話讓帶著發(fā)票去做進項稅轉(zhuǎn)出，那這個發(fā)票不在我手上怎么辦呢？已經(jīng)給客戶拿去做廢了
7/8160
2017-07-06
甲公司2019年6月6日銷售產(chǎn)品一批，貨款為1 000萬元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當日甲公司收到購貨方寄來一張3個月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應收票據(jù)的入賬金額是（ ）萬元。
1/3141
2020-06-16
問題是分公司寄到集團的費用報銷，發(fā)票開成銷售公司的了，所以收據(jù)開了三份，一份是集團開給分公司的，一份是集團還款銷售的收據(jù)，一份是銷售代付費用的收據(jù)，那么根據(jù)這些收據(jù)，分公司 集團 銷售的賬務處理是什么？
1/480
2018-02-27
我這個項目，開多少票就去公司拿多少錢，現(xiàn)在情況是這樣，開勞務稅的時候不小心點到外地去了，現(xiàn)在也已經(jīng)把發(fā)票寄回來了，現(xiàn)在想在本地開個人所得稅，這種情況可以拿去公司報賬嘛，怕兩個地址不一致不可以報賬
1/294
2021-10-14
我司目前請會計師事務所代開了一張金額錯誤的專票給對方，然后現(xiàn)在對方把發(fā)票寄回來說要作廢，請我司這邊重新開一張，可是新開的專票是需要請會計師事務所代開的，所以無法再當月開具?，F(xiàn)在我該如何處理呢
1/742
2018-01-29
老師好，2022年1月份開了一張專票30000元，現(xiàn)在都3月了，對方都沒有付錢給我們。我是要作廢這張30000元的專票嗎？如果作廢要怎么作廢呢？要對方寄回來嗎？如果是對方抵扣了，怎么作廢呢？如果對方?jīng)]抵扣，又怎么作廢呢？
3/607
2022-03-24
公司的供應商寄機器過來，運費由公司墊付、后面對方客戶在把運費轉(zhuǎn)回給公司、發(fā)票開對方賬戶、走的是私賬、這樣怎么處理因為收貨的是公司的一個點部，都是普通職員，運費的金額又比較高，所以每次都是跟公司借款
1/1057
2017-01-09