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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-02-19 16:42

你是按月做賬的需要做的，尤其是開發(fā)票的當(dāng)月開的次月申報

覃志燕 追問

2019-02-19 16:51

老師，可是我已經(jīng)申報了，稅控盤也清了，還可以重新作廢申報嗎？會不會影響

郭老師 解答

2019-02-19 16:56

你看申報表有作廢或者撤銷嗎

覃志燕 追問

2019-02-19 17:02

老師，我看了申報表，增值稅可以申報作廢

覃志燕 追問

2019-02-19 17:04

可以作廢后，把賬做了重新申報嗎

郭老師 解答

2019-02-19 17:13

是的，你要是沒有發(fā)票讓對方給你提供開票金額

覃志燕 追問

2019-02-19 19:28

老師，晚上好！發(fā)票上的金額和稅額是去年12月份開的，已經(jīng)在1月份申報過了，也把增值稅全部交了的，只是發(fā)票開錯了，一月份開的紅沖發(fā)票和重新開了藍(lán)字發(fā)票給客戶，我就只做賬，增值稅申報就不再填數(shù)據(jù)了哈，是這樣嗎？

郭老師 解答

2019-02-20 09:01

是的

覃志燕 追問

2019-02-20 09:07

太謝謝老師了，你幫了我好多！感恩有你！

郭老師 解答

2019-02-20 09:11

不用客氣的，應(yīng)該的哈

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相關(guān)問題討論
你是按月做賬的需要做的，尤其是開發(fā)票的當(dāng)月開的次月申報
2019-02-19 16:42:44
你好，按紅沖的銷售額申報就可以的。
2020-04-10 11:32:41
是的，這個也是需要蓋發(fā)票專用章的。
2020-04-10 16:47:19
這張紅字，之前做賬，紅字沖銷就可以了
2021-06-21 09:35:10
同學(xué)你好，可以沖紅，普票直接按原來的稅率沖紅，再按現(xiàn)在的稅率補(bǔ)開發(fā)票。專票對方?jīng)]有抵扣的，可以把發(fā)票退回來，再按原稅率沖紅，再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開發(fā)票。專票對方抵扣的，需要對方提供開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)對方稅務(wù)局批準(zhǔn)后，把信息表傳遞給貴公司，再按原稅率沖紅，再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開具發(fā)票。
2022-08-03 21:19:55
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