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老師，我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售產(chǎn)品，和客戶簽訂合同后收款，然后他們會(huì)有一個(gè)驗(yàn)收單寄回，一年終了后和我們的供方結(jié)算成本，我應(yīng)該在哪個(gè)時(shí)間確認(rèn)我公司的收入呢？是收到驗(yàn)收單以后就可以確認(rèn)了嗎？
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2021-03-25
去稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)沒給選含稅，就是自己算的，發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局開的發(fā)票有兩列明細(xì)分開算得，跟價(jià)稅合計(jì)金額算的有差異，但價(jià)稅合計(jì)是一樣的，已經(jīng)郵寄出去了，這種情況應(yīng)該怎么辦？會(huì)影響認(rèn)證嗎？對(duì)方會(huì)收嗎？
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2020-07-29
老師，您好！我們公司是做出口業(yè)務(wù)的，公司的一個(gè)業(yè)務(wù)員收到客戶一個(gè)樣品，用于畫圖紙，以后可能會(huì)下單，然后公司收到聯(lián)邦快遞的一個(gè)發(fā)票，說是關(guān)稅，目前這個(gè)樣品已經(jīng)寄到工廠了，請(qǐng)問要如何做賬和稅務(wù)處理？
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2019-09-07
回函直接寄回本所?；睾@示該差異是由甲公司發(fā)貨錯(cuò)誤造成，財(cái)務(wù)經(jīng)理解釋，已于2021 年 1 月 10 日重新安排發(fā)貨。A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了 2021 年 1 月 10 日的發(fā)貨憑證認(rèn)為處理得當(dāng)，無需實(shí)施進(jìn)一步的審計(jì)程序
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2022-09-21
咨詢老師一個(gè)問題，就是今年3月份認(rèn)證的一個(gè)發(fā)票，我們是在還沒有收到發(fā)票的時(shí)候認(rèn)證的，但是后來發(fā)票寄的途中丟失了，這個(gè)具體怎么處理的呢？我們是要對(duì)方給我們復(fù)印原件，蓋上章，這樣子處理可以嗎？
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2019-12-30
老師，您好，想問一下上個(gè)月給客戶開的專票開錯(cuò)了，已經(jīng)讓對(duì)方把票郵寄回來，我3月的賬要怎么處理，我還是得確認(rèn)收入吧，然后在4月后紅沖后，再入一筆正確的對(duì)吧，退回的發(fā)票要怎么處理，是放在賬里面嗎
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2021-04-02
老師，想問下上個(gè)月有張發(fā)票開錯(cuò)了，然后對(duì)方把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)寄回給我們，然后那我們上個(gè)月開的這張發(fā)票的記賬聯(lián)該怎么處理呢，要拿下來嘛，因?yàn)楫吘股蟼€(gè)月的收入已經(jīng)坐進(jìn)去了，拿下來是不是錯(cuò)了
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2021-11-04
公司去年12開了二份發(fā)票出去，現(xiàn)在對(duì)方因質(zhì)量問題要求退貨，退票，可是對(duì)方寄來了退貨證明單，可我沒有去稅局申請(qǐng)紅字沖紅，自己在電腦上沖紅了，那還要去稅局申請(qǐng)嗎？到時(shí)稅局會(huì)查到說我虛開發(fā)票嗎？
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2019-02-21
老師好，我司開具的增值稅電子專票，PDF格式打印出來寄給客戶，被客戶退回來，原因是缺少ofd版電子發(fā)票，這個(gè)意思是在稅控盤里面下載ofd版的電子發(fā)票，發(fā)這個(gè)版本的電子發(fā)票給客戶嗎？不需要打印發(fā)票出來？
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2021-08-19
收到河北省同系統(tǒng)銀行寄來聯(lián)行借方報(bào)單及銀行匯票解訖通知書，經(jīng)查確屬本行簽發(fā)，原匯款單位為本行開戶的福利機(jī)床廠，匯票金額為800 000元，實(shí)際結(jié)算金額為780 000元，當(dāng)即辦理轉(zhuǎn)賬。 要求：編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-12
2016年12月12日銀行支付供應(yīng)商貨款77500含稅金額。貨品未收到。12月25號(hào)收到供應(yīng)商寄過來的增值稅發(fā)票，供應(yīng)商已直接將貨品發(fā)給客戶。會(huì)計(jì)分錄如何做？我們公司只是買進(jìn)賣出，中間商，貨品不經(jīng)我們公司。
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2016-12-26
老師，我想請(qǐng)問一下，之前隔了3個(gè)月客戶才發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了，寄回來讓我們重開。我們重新開了票給客戶，卻忘記了把紅字發(fā)票開出來，第二個(gè)月才開，導(dǎo)致這個(gè)月的稅額是負(fù)數(shù)，那么這個(gè)負(fù)數(shù)我們需要計(jì)提嗎？
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2020-07-09
想問下有一張發(fā)票對(duì)方稅號(hào)開錯(cuò)了，但是已經(jīng)認(rèn)證通過了。然后之前不知道寄給客戶讓客戶作廢了，結(jié)果裞局打電話讓帶著發(fā)票去做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那這個(gè)發(fā)票不在我手上怎么辦呢？已經(jīng)給客戶拿去做廢了
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2017-07-06
代賬公司，有家是一般納稅人，1月份沒開銷售發(fā)票出去，但是有紅沖發(fā)票和其他費(fèi)用發(fā)票，老板在外地有事，這個(gè)月不能把發(fā)票寄過來，可以3月份做2月份的賬時(shí)一起做嗎？這個(gè)月就不做賬直接申報(bào)稅可以嗎
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2019-02-19
甲公司2019年6月6日銷售產(chǎn)品一批，貨款為1 000萬元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是（ ）萬元。
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2020-06-16
公司出差的機(jī)票，加油的油費(fèi)，寄的快遞費(fèi)，是不是都可以拿來做賬呢，一家公司這些費(fèi)用都可以在所得稅前扣除嗎？或者有什么比例呢？之前是財(cái)務(wù)公司做的賬，看到很多費(fèi)用都沒有做上去的，比如招待費(fèi)呀，出差的費(fèi)用呀，
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2017-09-22
老師，之前招商會(huì)是有客戶簽約成合伙人，打款給我們總經(jīng)理，款項(xiàng)里包含一批設(shè)備款，現(xiàn)在我們購(gòu)買一批設(shè)備直接寄給合伙人，但是款項(xiàng)一直在總經(jīng)理那， 采購(gòu)時(shí)：借庫(kù)存商品 貸銀行/現(xiàn)金 同時(shí)能做一筆 借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存商品嗎？
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2018-10-18
我們寄給客戶的發(fā)票每年都會(huì)丟失幾次，要不就是門衛(wèi)搞丟，要不就是采購(gòu)搞丟 我們對(duì)于這個(gè)發(fā)票丟失的話要怎么比較好，才不會(huì)造成發(fā)票丟失 除了電子發(fā)票，好像總感覺不知道怎么辦才好，還是公司內(nèi)部哪些需要整改一下的嗎
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2020-03-22
A公司購(gòu)買C個(gè)體戶的材料 C把材料寄存在B公司（一般納稅人）的倉(cāng)庫(kù)（因?yàn)镃營(yíng)業(yè)地址面積?。? C接到A訂單然后由B發(fā)貨給A 然后C開普票給A B只負(fù)責(zé)代發(fā) 不經(jīng)手發(fā)票流和資金流 ABC三者有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2022-03-07
增值稅發(fā)票是6月30日開的，但是紙質(zhì)的發(fā)票對(duì)方還沒寄給我，那么會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候我要不要通知財(cái)務(wù)要在本月30號(hào)之前后臺(tái)勾選發(fā)票？那6月份開出去的發(fā)票一定要30號(hào)之前進(jìn)行勾選嗎？還是次月15之前平臺(tái)可以勾選？
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2023-06-28