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你好，我這邊想了解下委托境外加工芯片樣品需要代扣代繳哪些稅呢 芯片樣品出口免征關(guān)稅，但是需要代扣代繳增值稅、消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅。 我這邊是不銷售的 只是委托境外生產(chǎn)一個(gè)樣品，然后再郵寄到國(guó)內(nèi)的
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2023-04-03
老師，您好！我收到增值稅專票后，1.還未入賬的情況下，對(duì)方公司說(shuō)因疫情稅收優(yōu)惠，要把之前的票收回，再按最新的稅點(diǎn)重新開(kāi)。那我是否可以不把發(fā)票寄回，直接將稅款的差價(jià)退給對(duì)方。然后我正常認(rèn)證抵扣啊
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2020-04-16
二手奢侈品行業(yè) 對(duì)于這個(gè)行業(yè)如何做賬務(wù)處理呀，收到包包是因?yàn)槭桥f貨，所以沒(méi)有一般沒(méi)有發(fā)票，售出時(shí)候一般客戶不要去開(kāi)具發(fā)票，這樣我們?nèi)绾巫吖~呀，還有就是對(duì)于寄賣業(yè)務(wù)是按照差額確認(rèn)收入嗎？
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2018-07-24
請(qǐng)問(wèn)一下，銷貨方上月將專用發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，購(gòu)貨方在當(dāng)月寄回，銷貨方當(dāng)月進(jìn)行沖紅，銷貨方當(dāng)月還未進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)銷貨方當(dāng)月的納稅申報(bào)沖紅那部分要不要繳納稅，然后下個(gè)月再進(jìn)行抵扣
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2020-04-24
我們每個(gè)月跟公司都有合作。讓他們給我們做POP。每個(gè)月1500塊錢。然后他們給我們郵寄過(guò)來(lái)。然后對(duì)方公司開(kāi)票也是1500元。后面附的明細(xì)是各種物品的金額以及快遞費(fèi)20元。請(qǐng)問(wèn)這種開(kāi)票金額包括了快遞費(fèi)可以嗎
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2022-04-07
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是一般納稅人，19年12月給客戶開(kāi)的專票，后來(lái)發(fā)現(xiàn)票又問(wèn)題，在六月沖紅了，對(duì)方也未認(rèn)證，并把后兩聯(lián)發(fā)票寄回給我們了，那這兩聯(lián)發(fā)票我是不是同平時(shí)作廢的發(fā)票放到一起保存?zhèn)洳橛镁托心?/span>
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2020-07-07
已認(rèn)證的發(fā)票，對(duì)方作廢，因?yàn)榘l(fā)票抵扣聯(lián)未收到，是網(wǎng)上勾選認(rèn)證?，F(xiàn)在催對(duì)方寄紙質(zhì)發(fā)票，對(duì)方說(shuō)作廢了。這有什么風(fēng)險(xiǎn)，這發(fā)票我不做賬是否可以。只是申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)闆](méi)收到紙質(zhì)發(fā)票，這賬務(wù)是否要做。
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2017-05-02
物流公司，與多家平臺(tái)公司簽訂了代理協(xié)議，有一家公司要求我方更換由他們下發(fā)的百旺稅盤(pán)，并且將稅盤(pán)主激活后寄回，我當(dāng)只留存稅盤(pán)鑰匙跟報(bào)稅盤(pán)。這樣對(duì)我司會(huì)有影響么？我司還有別家平臺(tái)的代理
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2020-05-06
老師，你好！我有兩張11月跨年的發(fā)票已開(kāi)具并入賬，但是由于對(duì)方未付款，到現(xiàn)在還未寄出，對(duì)方可以用嗎？假若對(duì)方拒收怎么辦？如何處理？ 發(fā)票是增值稅專用發(fā)票 因?yàn)橐呀Y(jié)賬已申報(bào)，如果紅沖對(duì)上年報(bào)表有影響嗎？
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2022-02-10
老師貨到發(fā)票到，做記賬憑證的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額必須一起做進(jìn)來(lái)嗎？我在的公司，每次錄憑證都不用做進(jìn)項(xiàng)稅分錄。好幾個(gè)月的發(fā)票，積一起寄到公司總部。說(shuō)是納稅申報(bào)去。求解是怎么回事？
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2021-09-06
最近換了新的開(kāi)票系統(tǒng)，一時(shí)手快，把收款人老板娘的名字打錯(cuò)了一個(gè)字，沒(méi)發(fā)現(xiàn)，開(kāi)了10多張出去，老板娘本人就發(fā)現(xiàn)了，沒(méi)說(shuō)什么，說(shuō)要改過(guò)來(lái)，我想問(wèn)對(duì)發(fā)票沒(méi)多大影響吧，百度查了下，也說(shuō)不影響，發(fā)票都寄出去了
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2018-03-11
老師，我司十多年前欠A公司的款20000元，當(dāng)時(shí)不知道對(duì)方有發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)的，已入到“其他應(yīng)付款－內(nèi)部往來(lái)”科目里去了，現(xiàn)在對(duì)方寄發(fā)票過(guò)來(lái)了，發(fā)票做入到“應(yīng)付賬款”科目里去，現(xiàn)在應(yīng)該怎么將這個(gè)科目的金額做平呢？
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2016-11-30
老師好：我們是銷售雞蛋卡業(yè)務(wù)（年卡1年12盒，每個(gè)月給客戶郵寄1盒） ，把所有雞蛋卡業(yè)務(wù)設(shè)置成一個(gè)客戶名稱（A）， 如果甲公司購(gòu)買雞蛋卡需要開(kāi)發(fā)票。 我們?nèi)胭~入到客戶A，發(fā)票開(kāi)給甲公司，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。
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2021-12-09
老師，我們是購(gòu)買方，上個(gè)月勾選了張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問(wèn)題，我們這邊開(kāi)了紅字信息表，這個(gè)紅字信息表是不是要打印兩份，一份寄給供應(yīng)商，我們自己這邊也留 一份做賬呢，這紅字信息表蓋什么 章呢
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2019-07-08
公司是銷售方 購(gòu)貨方申請(qǐng)了紅字開(kāi)票信息申請(qǐng)表給我們 對(duì)應(yīng)某1號(hào)發(fā)票 該1號(hào)發(fā)票金額是1000 紅字信息申請(qǐng)表申請(qǐng)的金額是8000 那公司開(kāi)出紅字8000的發(fā)票給購(gòu)貨方對(duì)嗎 紅字發(fā)票要不要寄給購(gòu)貨方做賬
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2017-06-20
這個(gè)月我開(kāi)了一張錯(cuò)誤發(fā)票，客戶認(rèn)證了，我又在開(kāi)票軟件作廢了，現(xiàn)在我讓對(duì)方把錯(cuò)誤發(fā)票寄回來(lái)，對(duì)方應(yīng)該怎么處理呢？我把重新的正確的發(fā)票又給了對(duì)方，對(duì)方不會(huì)申報(bào)稅和賬務(wù)處理，不知道該怎么辦了，
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2018-12-29
公司上個(gè)月購(gòu)買的灑水車因質(zhì)量問(wèn)題退回了，然后開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，那上個(gè)月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是這個(gè)月做轉(zhuǎn)出？對(duì)方還要求把發(fā)票原件寄回去，那我上個(gè)月的賬和專用發(fā)票抵扣賬簿里只能放復(fù)印件了？
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2020-06-09
我想問(wèn)下您啊彭老師，我們給一家公司做貨運(yùn)代理掙代理費(fèi)。 其中給他們郵寄東西涉及到了運(yùn)費(fèi)，因?yàn)槲覀冑嵥麄冨X挺多了，就想著自己公司承擔(dān)了。那這部分運(yùn)費(fèi)應(yīng)該入費(fèi)用還是成本呢？不給他們開(kāi)票，自己承擔(dān)
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2023-07-13
我開(kāi)發(fā)票給對(duì)方單位，他有兩個(gè)單位名稱開(kāi)錯(cuò)了，對(duì)方已認(rèn)證抵扣，對(duì)方開(kāi)了一個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表給我，我是不是要開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)，再開(kāi)個(gè)正確的給對(duì)方就可以了，要把負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的票再寄給對(duì)方?。?/span>
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2019-12-12
老師好！一個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)來(lái)一份詢證函，是一個(gè)單位欠我們單位的錢，我這邊對(duì)賬沒(méi)有問(wèn)題，就是欠詢證函上的那些錢。我這邊該怎么處理？是要蓋章寄回給會(huì)計(jì)師事務(wù)所嗎？還用給對(duì)方核實(shí)嗎？蓋什么章呢？
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2020-12-10