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老師：您好，請問一下，我公司上個季度所得稅報表出現(xiàn)一點利潤繳稅2.03元，銀行扣除的，后期發(fā)現(xiàn)報表填錯重新更正后是負(fù)利潤無需繳稅，那之前繳納的稅款應(yīng)該如何做賬務(wù)處理，具體分錄是什么？（更改后的報表上面不顯示實際已繳納的稅款2.03）
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2020-07-17
季度所得稅報表哪里需要填寫啊，這個月也沒銷售收入的
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2019-07-12
季度所得稅報表中的其中一項是否小微企業(yè)，申報成否了，申報錯了，會不會有影響的？
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2017-05-17
新企業(yè)沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）中的資產(chǎn)總額，季初，季末，怎么填寫？
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2020-07-07
老師，我們退了一筆上年匯算清繳的所得稅，我在損益表里填什么地方，另外3季度所得稅報表我應(yīng)該將這筆款填什么地方，A類
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2016-10-20
老師，季度所得稅報表中從業(yè)人員包括勞務(wù)派遣這類人員嗎
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2023-04-13
問我司2021年11月創(chuàng)辦，2021年為籌建期，所有費用都記入了管理費用-開辦費，我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報表是正常報虧損的，籌建期是不計入虧損年度的，季度所得稅表報虧損對不對？
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2022-04-21
我問下，作季度所得稅報表，有稅額，是小微企業(yè)，把減免數(shù)額（15%）填完之后，為什么下面不自動產(chǎn)生這個季度應(yīng)交的稅額啊 是不是每個季度應(yīng)該單獨交稅啊 以前是虧損
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2016-10-06
老師請問第三季度所得稅報表的加計扣除如何填寫??？？？是直接填寫帳里2022年1-9月研發(fā)支出-費用化所有借方發(fā)生額嗎？
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2022-09-23
我在4月份根據(jù)財稅54號文，把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入費用了，現(xiàn)在稅務(wù)還是要求按使用超過一年的資產(chǎn)要進固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在把調(diào)整的做沖回，請問我現(xiàn)在報季度所得稅報表，A201020表原來填了，現(xiàn)在怎么填寫，（負(fù)數(shù)填不了）急
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2020-01-11
彌補以前年度所得稅在所得稅季度申報表哪里體現(xiàn)
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2017-01-06
利潤表中的營業(yè)稅金及附加 保含預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報表A表 沒看到預(yù)繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06
第三季度所得稅申報表所得稅比由第三季度賬上的利潤算出該交的稅額少，第四季度怎么做賬，讓賬上所得稅調(diào)整到與申報表一致？
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2018-11-04
2018年凈利潤為負(fù)，在申報2018年企業(yè)年度所得稅及 2019年一季度所得稅申報表時，是否可以填寫彌補以前虧損這項? 金額就為 虧損的凈利潤這部分？
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2019-04-16
【中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）】中的季初總資產(chǎn)和季末總資產(chǎn)怎樣填寫？
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2019-04-09
小微企業(yè) 企業(yè)所得稅2019年第一季度的季度申報表上的所得稅怎么算？
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2019-04-16
第三季度申報所得稅，A表上營業(yè)收入本年累計數(shù)填1-9月還是7-9月？？？
1/921
2021-10-07
關(guān)于企業(yè)所得稅季報，上年利潤總額是負(fù)一萬，本季度沒收入也沒成本，那么填季報A類表時怎么填。
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2017-07-03
二季度時發(fā)現(xiàn)第一季度的所得稅報表錯了，怎么辦，求請教？
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2020-08-05
比如申報4-6月所得稅，所得稅季度申報表A類收入、成本、利潤總額是不是根據(jù)6月份的利潤表累計數(shù)填列？
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2018-09-24
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