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老師，你好。去年我們公司預(yù)提了管理費(fèi)用26萬(wàn)，匯算清繳之前要調(diào)整出來(lái)。那我在納稅調(diào)整明細(xì)表填在那一列？然后再期間費(fèi)用明細(xì)表要對(duì)應(yīng)管理費(fèi)用下填26萬(wàn)嗎？當(dāng)時(shí)是為了沖減利潤(rùn)不交稅沖減的，當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候還是要調(diào)整出來(lái)交稅
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2022-03-15
期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬賬面 余額也是實(shí)際發(fā)生額，納稅調(diào)整明細(xì)表還用填嗎？
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2018-05-28
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除，期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
簡(jiǎn)化匯算清繳表；一般企業(yè)收入明細(xì)表、一般企業(yè)成本支持明細(xì)表、期間費(fèi)用明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、工資薪酬支出納稅明細(xì)表，這些表可以簡(jiǎn)化不填嗎，有沒(méi)有要求，一些表格必須要填的。
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2019-03-25
你好，小微企業(yè)匯算清繳，期間費(fèi)用明細(xì)表和資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎？
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2024-05-23
上個(gè)月多發(fā)員工工資並扣了個(gè)人社保費(fèi)，這個(gè)月收回工資和付回社保費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)分錄怎麼做？
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2018-10-30
期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬包括工資 社保 福利費(fèi)是嗎？納稅調(diào)整明細(xì)表的職工薪酬賬載金額是工資 社保 福利費(fèi)，但是稅收金額自動(dòng)從職工薪酬明細(xì)表的工資薪金取數(shù)了，這樣賬載金額和稅收金額就不一致了
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2017-05-26
老師，綠色標(biāo)注的《期間費(fèi)用明細(xì)表》第一行合計(jì)數(shù) 等于 《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》的13行687954.97元，這樣可以嗎？
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2020-05-31
A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表保存不了顯示A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1列第13行“賬載金額合計(jì)”應(yīng)大于等于104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第1行第1列+第1行第3列。
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2019-04-25
期間費(fèi)用明細(xì)表 管理費(fèi)-交通費(fèi) 填到哪
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2021-04-26
老師,這是我的年審報(bào)告,匯算清繳的時(shí)候怎么填在期間費(fèi)用明細(xì)表,有沒(méi)有需要注意的點(diǎn)呢
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2022-05-25
我看病的的錢(qián)要開(kāi)發(fā)票 開(kāi)治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
你好，小微企業(yè)匯算清繳，納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這些是必須填寫(xiě)的嗎？那期間費(fèi)用明細(xì)表和資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎？
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2024-05-23
老師，匯算清繳的時(shí)候。企業(yè)還在開(kāi)辦期，各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。那期間費(fèi)用明細(xì)表 資產(chǎn)折舊明細(xì)表 職工薪酬調(diào)整明細(xì)表需不需要填寫(xiě)
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2017-04-26
請(qǐng)問(wèn)我籌建期開(kāi)辦費(fèi)沒(méi)有設(shè)置3級(jí)科目，填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí)能不能不按明細(xì)如工資多少，辦公費(fèi)多少，等直接填寫(xiě)在其他項(xiàng)目欄下可以嗎？
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2019-05-11
個(gè)人社保費(fèi)怎麼算來(lái)的
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2017-09-13
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳-期間費(fèi)用明細(xì)表-利息收支 指的是什么呢？
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2025-03-03
老師你好：匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中保險(xiǎn)是指社保嗎？
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2021-02-03
公司的餐費(fèi)應(yīng)放在銷(xiāo)售費(fèi)用下的餐費(fèi)還是管理費(fèi)用下的餐費(fèi)
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2019-10-08
小規(guī)模企業(yè)。2016年成立，所得稅匯算，沒(méi)收入沒(méi)成本，收入明細(xì)表和成本支出明細(xì)表為空白，對(duì)嗎？有一些刻章的費(fèi)用，市內(nèi)交通費(fèi)以及兩個(gè)員工的工資，之前的會(huì)計(jì)掛在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用費(fèi)用里，只是在17年度進(jìn)行修改，那么匯算的時(shí)候期間費(fèi)用明細(xì)表也是空白的，這樣對(duì)嗎？納稅調(diào)整表也是空白，對(duì)嗎？
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2017-05-22