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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-05-25 09:51

同學(xué)你好

1.第1列“銷售費用”：填報在銷售費用科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額。
2.第2列“其中：境外支付”：填報在銷售費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細(xì)項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額。
3.第3列“管理費用”：填報在管理費用科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額。
4.第4列“其中：境外支付”：填報在管理費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細(xì)項目的金額。
5.第5列“財務(wù)費用”：填報在財務(wù)費用科目進行核算的有關(guān)明細(xì)項目的金額。
6.第6列“其中：境外支付”：填報在財務(wù)費用科目進行核算的向境外支付的有關(guān)明細(xì)項目的金額。
7.第1行至第25行：根據(jù)費用科目核算的具體項目金額進行填報，如果貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額，應(yīng)填報負(fù)數(shù)。

餅餅啦 追問

2022-05-25 09:54

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,工資薪金支出,包含研發(fā)費用工資支出嗎？

樸老師 解答

2022-05-25 09:59

同學(xué)你好
對的
這個包含的

餅餅啦 追問

2022-05-25 10:51

這個除了工資，還包含獎金，津貼嗎？

樸老師 解答

2022-05-25 10:55

同學(xué)你好
這個是包含的

餅餅啦 追問

2022-05-25 10:57

辭退福利也包含嗎？

樸老師 解答

2022-05-25 11:04

只要通過應(yīng)付職工薪酬就包含

餅餅啦 追問

2022-05-25 11:35

我有184570的金額，要不發(fā)票名稱開票有誤，要不是無法取得發(fā)票的費用，要如何處理呢？

樸老師 解答

2022-05-25 11:36

沒有發(fā)票計入營業(yè)外

餅餅啦 追問

2022-05-25 11:44

營業(yè)外支出？是因為匯算清繳時期還沒有拿到發(fā)票的，當(dāng)時已經(jīng)做了費用，要怎么處理呢？

樸老師 解答

2022-05-25 11:53

同學(xué)你好
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類調(diào)增

餅餅啦 追問

2022-05-25 11:56

填在哪一行比較合適呢？

樸老師 解答

2022-05-25 12:00

是費用就填寫在費用欄

餅餅啦 追問

2022-05-25 14:14

沒有找到可以填寫費用的欄

樸老師 解答

2022-05-25 14:18

同學(xué)你好
其他欄的那里

餅餅啦 追問

2022-05-25 14:37

十七嗎？、、、、、、、、老師

餅餅啦 追問

2022-05-25 14:38

填上管理費用的賬載金額和扣掉這部分的發(fā)票的稅收金額？

樸老師 解答

2022-05-25 14:47

嗯

對的
填寫在這里

餅餅啦 追問

2022-05-25 15:08

填在這，系統(tǒng)提示不對，說其他附表其他項目無數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2022-05-25 15:18

同學(xué)你好
這個其他欄填寫你的營業(yè)外支出

餅餅啦 追問

2022-05-25 15:22

但是我做的是管理費用，還要填入營業(yè)外支出？

樸老師 解答

2022-05-25 15:28

你這個管理費用有發(fā)票嗎
有發(fā)票就不用

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同學(xué)你好 1.第1列“銷售費用”：填報在銷售費用科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額。 2.第2列“其中：境外支付”：填報在銷售費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細(xì)項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額。 3.第3列“管理費用”：填報在管理費用科目進行核算的相關(guān)明細(xì)項目的金額。 4.第4列“其中：境外支付”：填報在管理費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細(xì)項目的金額。 5.第5列“財務(wù)費用”：填報在財務(wù)費用科目進行核算的有關(guān)明細(xì)項目的金額。 6.第6列“其中：境外支付”：填報在財務(wù)費用科目進行核算的向境外支付的有關(guān)明細(xì)項目的金額。 7.第1行至第25行：根據(jù)費用科目核算的具體項目金額進行填報，如果貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額，應(yīng)填報負(fù)數(shù)。
2022-05-25 09:51:24
表內(nèi)沒有的內(nèi)容就填其他
2018-05-12 10:32:00
你好，小型微利企業(yè)不需要填寫的
2021-05-18 09:34:16
您好，各項稅費是你賬面在期間費用科目中核算的稅費，如殘保金，裝修費可以計入期間費用的辦公費
2024-03-27 15:20:55
您好， 你是要調(diào)增嗎？
2023-04-27 14:17:02
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