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老師，年度企業(yè)所得稅匯算清繳，工資薪金支出及調(diào)整表，是不是不調(diào)，就不用填金額？ 還是個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)多少就填多少?
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2021-05-03
企業(yè)所得稅匯算清繳，辭退福利在這里面嗎？放在哪一欄
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2020-03-24
想聽(tīng)2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳的課程，聽(tīng)說(shuō)有變動(dòng)。搜索不到最新的呢？
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2025-02-17
假設(shè)甲企業(yè)是航空貨物銷(xiāo)售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運(yùn)人10元托運(yùn)費(fèi)，再支付給實(shí)際承運(yùn)人航空公司8元運(yùn)費(fèi)，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，甲企業(yè)會(huì)計(jì)處理時(shí)按照10-8=2元的凈值，按照2元凈值計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填10元還是2元？ 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填10元，那么申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本欄還需要填8元嗎？ 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎？ 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填列相同嗎？
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2020-08-18
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司從18年六月沒(méi)生產(chǎn)了，也沒(méi)有做賬，報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳按照截止18年6月份的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在19年有一些18年報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，是不是要年度損益調(diào)整？
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2019-05-27
你好老師 我想咨詢一下企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2020-02-25
老師：您好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的那張：第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額的填寫(xiě)金額是：累計(jì)折舊的貸方金額減去借方金額后的余額填列嗎？還是只填列累計(jì)折舊的貸方金額（比如有資產(chǎn)清理時(shí)累計(jì)折舊就會(huì)入借方)？
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2019-04-24
，老師，企業(yè)所得稅匯算清繳表里關(guān)聯(lián)方的那個(gè)表格，是什么意思？？？沒(méi)有關(guān)聯(lián)方怎么弄
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2019-04-25
總分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅匯算清繳跟普通小規(guī)模公司匯算清繳有什么區(qū)別和注意事項(xiàng)
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2025-04-22
沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳的實(shí)操嗎？
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2018-05-22
企業(yè)借入股東借款，按合同計(jì)提利息，實(shí)際未支付，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否需要調(diào)增？
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2019-11-14
請(qǐng)問(wèn)一下 填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳 填了工資支出 后 年度所得額為啥增加了
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2019-05-31
完成企業(yè)所得稅匯算清繳后是否還能調(diào)整上年收入？
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2022-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳表中這個(gè)公積金指僅公司部分，還是公司加個(gè)人的合計(jì)金額？
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2022-04-14
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳安置殘疾人所支付的工資加計(jì)扣除，比如我司有一個(gè)殘疾人，每月應(yīng)發(fā)工資3000元，一年就是36000元，請(qǐng)問(wèn)我是填寫(xiě)36000元嗎？
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2020-05-19
企業(yè)所得稅匯算清繳中109，從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，是什么意思？我們公司章程是股東出資方式的，我們公司暫時(shí)不是上市公司，這們?cè)?09項(xiàng)中填寫(xiě)是：否嗎？
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2018-05-22
做企業(yè)所得稅匯算清繳，投資比較自動(dòng)跳出來(lái)，跟我們實(shí)際的投資比例不一樣，需要修改跟實(shí)際一樣嘛，謝謝！
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2020-03-17
你好，老師，母子公司的吸收合并流程是什么樣的，如果現(xiàn)在申請(qǐng)合并吸收的話是不是得企業(yè)所得稅匯算清繳和第一季度的稅款都報(bào)完才可以
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2025-04-02
2019企業(yè)所得稅匯算清繳，我公司由于19年是虧損狀態(tài)，所以2020年6月退回已繳的企業(yè)所得稅1900元，現(xiàn)在做賬，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)？
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)，有張2020年度的發(fā)票需要在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳金額調(diào)整50000，需要交稅12500因?yàn)槭钱惓０l(fā)票，但是有2020年度的加油發(fā)票當(dāng)時(shí)不知道，沒(méi)有入賬，怎樣加油發(fā)票抵扣這12500的稅費(fèi)呢
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2021-12-07