嘻嘻 追問

2021-12-07 11:36

現(xiàn)在是我該怎么用加油票抵扣要交的稅費？將加油發(fā)票直接填在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里？

meizi老師 解答

2021-12-07 11:38

你好；       你的意思是這個加油費有進項稅 可以抵扣銷項稅 也可以沖利潤 。  原來調(diào)整的金額     可以用這部分來抵減是嗎   

嘻嘻 追問

2021-12-07 11:39

加油發(fā)票抵扣我的成本啊，異常發(fā)票要調(diào)整，我就要繳納企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2021-12-07 11:44

你好；   那你直接去改你2020年的年報哈  。   去修改  納稅調(diào)整表    

嘻嘻 追問

2021-12-07 11:44

就是我取得專票，現(xiàn)在異常，不讓抵扣進項，轉出，金額調(diào)增，金額是50000*25%=12500是我要補繳2020年度的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬，用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里填上，就只用交2500了可以？

meizi老師 解答

2021-12-07 11:47

你好 ；     去修改 你的 年報就可以 把這部分加油費抵扣 和  稅前扣除了。    剩下的利潤來計算繳納企業(yè)所得稅 ； 和 對應的增值稅就可以了。 是的 

嘻嘻 追問

2021-12-07 11:51

直接修改2020年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報表？同時修改2020年度的資產(chǎn)負債表和利潤表？我的加油發(fā)票做到2020年度的賬里？都已經(jīng)裝訂了，

meizi老師 解答

2021-12-07 11:51

你好是的。直接去改去年年報處理 ；   你現(xiàn)在加油發(fā)票  你去年沒有做賬； 補做到21年去 。走以前年度損益調(diào)整科目處理   ；   

嘻嘻 追問

2021-12-07 11:52

老師指的年報是什么？

meizi老師 解答

2021-12-07 11:54

就是你的企業(yè)所得稅匯算   和你    對應    你增值稅的 申報表 ； 你現(xiàn)在要抵扣增值稅的話還得去改2020年的增值稅申報表的；