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老師，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，季末數(shù)填12月利潤(rùn)表本年累計(jì)還是本月金額
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2022-01-15
?您好，我公司在1月的取得一張不合規(guī)進(jìn)項(xiàng)票，在1月已抵扣進(jìn)項(xiàng)，4月份電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)篩查到不合規(guī)發(fā)票，我公司于5月份去稅務(wù)局更正了1月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，那我公司的賬應(yīng)該怎么處理呢？是修改1月份的賬，在1月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是在做5月份賬的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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2022-05-23
老師 ，季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是根據(jù)什么來填寫？第一季度的數(shù)，第二季度的數(shù)，都應(yīng)該是那些，哪要是中間成立的企業(yè)，又應(yīng)該怎么填寫
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2020-06-02
小規(guī)模，季度企業(yè)所得稅，第一季度季初資產(chǎn)總額填報(bào)錯(cuò)誤，誤把萬元看作元，如季度初22萬元，填成了220000萬元。季度末25萬元，填成了250000萬元。 第二季度、第三季度都是按正確填的。 如此情況，第三季度申報(bào)時(shí)提示如下圖。點(diǎn)擊確定也是可以申報(bào)的。請(qǐng)問這種情況需要更正第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？ 如果不更正，會(huì)產(chǎn)生哪些影響？
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2019-10-22
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務(wù)，報(bào)第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報(bào)數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務(wù)局要找我，見下表，還是不應(yīng)該這么寫呀！請(qǐng)快回復(fù)，急。
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2019-10-23
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務(wù)，報(bào)第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報(bào)數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務(wù)局要找我，見下表，還是不應(yīng)該這么寫呀！請(qǐng)快回復(fù)，急。
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2019-10-23
老師你好！500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除21年企業(yè)所得稅調(diào)減了，22年需要調(diào)增，一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表怎樣填？
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2022-04-06
2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，為什么勾選不了是小型微利企業(yè)呢！利潤(rùn)總額才2111.54
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2019-04-09
融資擔(dān)保公司小規(guī)模季度企業(yè)所得稅申報(bào)表#，老師，請(qǐng)問融資擔(dān)保公司企業(yè)所得稅季度申報(bào)里本年累計(jì)金額里填寫項(xiàng)是今年累計(jì)數(shù)，其中擔(dān)保公司沒有營(yíng)業(yè)成本，只有管理費(fèi)用，這個(gè)營(yíng)業(yè)成本可以用營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)倒擠出來嗎？還是可以填寫管理費(fèi)用金額？
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2019-10-15
老師，第一季度虧損10000元，第二季度盈利13000元，第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表如何填寫，可以做賬時(shí)，彌補(bǔ)第一季度虧損10000元，按盈利3000元納稅嗎？
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2020-07-07
老師你好，這個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表變動(dòng)了，里面有一季度、二季度的資產(chǎn)總額跟從業(yè)人數(shù)，2季度的資產(chǎn)總額是否是1季度的季末數(shù)，還是報(bào)表的年初數(shù)跟一季度的季初數(shù)一樣呢?人數(shù)也是一樣的問題
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2020-07-09
2019年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)怎么是本年累計(jì)，填今年1月份到6月份的總額嗎？
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2019-07-01
請(qǐng)問：季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里：14欄（ 減：本年實(shí)際已繳納所得稅額） 和15欄 （減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額查看明細(xì)） 里面的數(shù)據(jù)是從哪來的??？?jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)是一樣的，點(diǎn)繳款信息查詢也沒有提前預(yù)繳
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2021-07-07
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類，2015年版) 幫看看，這個(gè)季度，如果這樣填，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)零申報(bào)，可是季度報(bào)表沒有零申報(bào)，是有數(shù)字的有營(yíng)業(yè)收入，但利潤(rùn)是虧損的，我們企業(yè)預(yù)繳所得稅16萬，年度匯算清繳是虧損三百多萬，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確認(rèn)是否多繳，要提供季度所得稅報(bào)表，年度匯算清繳表，還有季度報(bào)表，季度所得稅報(bào)表是零申報(bào)，報(bào)表不是零怎么辦，求求老師幫忙？
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2019-05-31
我在申報(bào)3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問下為什么在稅務(wù)局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表，看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表？
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2023-03-15
想知道季度所得稅的申報(bào)表在哪里查詢、？
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2018-07-16
季度報(bào)稅的企業(yè)所得稅要怎么導(dǎo)出報(bào)表申報(bào)
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2020-10-10
核定征收，季度申報(bào)居民企業(yè)所得稅的表中，季度資產(chǎn)總額怎么計(jì)算？
1/1036
2019-04-01
季度申報(bào)企業(yè)所得稅，這里哪些表是必填的呢？
1/492
2019-04-18