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，兼企業(yè)桌年康財務(wù)會計報表中的利修總額為100萬元，已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅 25萬元。該企業(yè)當年其他有關(guān)情況如下： ⑦發(fā)生的公益性得贈支出18萬元； ②開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用20萬元（未形成資產(chǎn)）； ③直接向某足球以捐款35萬元； ④支付訴兇費2.3萬元； ⑥支竹違反交通法規(guī)罰款0.8萬元。 要求完成： （1） 計算公益性捐贈支出所得稅前納稅調(diào)整額； （2） 計算研究開發(fā)費用所得稅前扣除數(shù)額； （3） 計算當年應(yīng)納稅所得額； （4） 計算當年應(yīng)納所得稅額； （3） 計集當年應(yīng)正算清統(tǒng)的所得稅額；（6） 寫出補繳企業(yè)所得稅的會計分錄。
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2024-05-28
學(xué)費開增值稅發(fā)票，請問 誰付稅率費？
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2019-09-01
第二季度報所得稅，利潤總額少減一項第一度的管理費1500元，第二季已繳所得稅。第三季度計提所得稅還是沒有加上第一季的管理費，且財務(wù)報表已申報成功。所得稅三季度怎么弄啊？
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2019-10-17
您好，我想問一下出口退稅后，應(yīng)交稅費出口退稅一直在貸方需要怎麼處理？
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2020-07-09
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對不
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2017-08-04
老師，我想問一下工程結(jié)算最終要不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入中
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2019-09-02
高級工程師王某2020年度有四類收入：一是月工資8000元（其他因素忽略），二是荻得勞務(wù)報酬20000元，該年膚綜合所樽應(yīng)繳個人所得稅——元；三是取得利息收入5000元，其中國債利息2000元，該年度利息所得成繳個人所得稅——元；四是毎月取得經(jīng)營性房屢出租收入3500元，8月發(fā)生房屋修繕費1000元，該年度財產(chǎn)租賃所得應(yīng)繳納的個人所得稅——
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2022-06-27
沒收入的所得稅與增值稅0申報了，那教育費附加和地方教育費附加又在哪里？要填報不呢
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2016-07-14
就是別人掛靠我們公司（建筑公司）小規(guī)模納稅人我們怎么算稅點 所得稅一般是幾個點呢
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2022-02-22
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
年末本年利潤出現(xiàn)借方余額，所得稅上繳的那個分錄還需要做嗎！本年利潤出現(xiàn)借方余額，說明公司虧損，所得稅那筆分錄還需要做嗎？
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2018-05-22
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計仍是虧損。這種情況，當月盈利的部分需要計提所得稅嗎？
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2017-07-27
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負是多少？怎么計算？
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2019-07-05
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，2018年3季度交了企業(yè)所得稅3000元，今年匯算清繳時，會計利潤-20000元，稅務(wù)局能給我退那交完的3000元么，2018年我一共虧損了2萬
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2019-05-23
銷相應(yīng)納稅額是不是就是應(yīng)該交的稅 沒有進項，采用簡易征收
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2017-04-13
工資簽收表是否可以作為企業(yè)稅前扣除成本
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2021-07-28
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)開什么稅目發(fā)票
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2022-09-22
老師，我們是小規(guī)模3個點的稅，現(xiàn)在客戶要開含稅價2284，我們老板要收人家6個點的稅，那么該收人家多少稅
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2019-09-16
我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的，第二天第三方pos機公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶，並且是扣除手續(xù)費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進行賬務(wù)處理呀？
1/641
2017-10-19
增值稅專用發(fā)票17%開成13%的稅金怎么辦
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2016-02-01