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老師你好，我公司現(xiàn)在要搬遷地址，結(jié)果稅管員查看我們的20年的所得稅交的太少了，要我們?nèi)パa(bǔ)繳稅，我們是小薇企業(yè)去年開票金額1123萬多，已交所得稅14000多，現(xiàn)在我不知道要怎么算稅負(fù)了，也不知道要補(bǔ)繳多少，稅管員也沒有明確說要我們?nèi)パa(bǔ)繳多少錢，只是叫我跟老板商量商量，去補(bǔ)繳稅，老師請問一下像小薇企業(yè)所得稅要怎么算呢，大概要交多少才算達(dá)到稅負(fù)
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2021-07-27
您好！我們是化妝品制造業(yè)，我們21年成立的，21年付了很多款發(fā)票老板一直收著未給會計(jì)做賬，掛了銀行支付的往來款，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)搬東西才給發(fā)票，跨2-3個年度了，怎么入賬，有專票有普票。都是一些服務(wù)費(fèi)發(fā)票，有檢測費(fèi)、蟲害消殺服務(wù)費(fèi)、律師費(fèi)等等有5萬左右，現(xiàn)在怎么做賬？ 目前還是小規(guī)模納稅人，可以直接做在2024年1季度里面嗎？怎么做，發(fā)票都是2021年和2022年的
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2024-03-28
對外出售不再使用的5輛客車固定資產(chǎn)，銷售價格為5萬元。已知該車為2010年購入； 運(yùn)輸旅客取得不含稅收入300萬元；提供裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得不含稅收入20萬元； 提供小轎車租賃服務(wù)，共取得不含稅銷售額20萬元； 購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元，進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5萬元。 該企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)分別核算。
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2020-06-17
3.以銀行存款支付第一季度的銷售部門辦公大樓租金60萬元; 4.從銀行提取現(xiàn)金15000用于日常開支: 5.以銀行存款700萬元購買設(shè)備，設(shè)備安裝完成并投入使用: 6.實(shí)際成本法采購材料一批，價款300萬元，原預(yù)付貨款20萬元，其余款項(xiàng)以銀行存款支付:以現(xiàn)金5200元支付搬運(yùn)費(fèi):材料已驗(yàn)收入庫: 7.以銀行存款2萬元支付管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)的水電費(fèi): 會計(jì)分錄
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2023-05-08
老師，我們今天想去變更地址，是個體工商戶，去辦的時候發(fā)現(xiàn)被工商局注銷了，理由是在那個地方?jīng)]有找到他們的辦公室，因?yàn)檗k公室已經(jīng)搬遷到另一個地方了，工商局說，既然要變更地址就叫我們不用這個執(zhí)照，直接在那邊辦一個工商戶就好，內(nèi)容什么都是一樣的，不跨區(qū)，是同一個稅局，我想問：如果我直接重新辦理一個那在稅局對我們有什么影響？
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2018-12-19
公司制作游戲視頻節(jié)目，搞一個展覽：展品是《英雄聯(lián)盟》游戲的一個場景，展品是自己買的樂高散件自己組裝的，購買散件40多萬，然后組裝人工費(fèi)25萬?，F(xiàn)在展覽結(jié)束了，關(guān)于這60多萬的費(fèi)用我怎么記賬啊，我記到：1.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)吧，感覺也不合適，因?yàn)檎褂[完畢，展品搬回了公司，形成了固定資產(chǎn)，2.我記到研發(fā)支出吧，到最后記到無形資產(chǎn)了，該怎么記賬比較合理，
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2017-09-11
1.您好老師，我們公司是山東的，我們要遷到天津去，名稱核下來了馬上銀行銷戶。原來是山東XX然后搬過去就是天津XX，但是這個過程中，還會產(chǎn)生山東XX的發(fā)票，后續(xù)只能等到完全落戶后開天津XX的賬戶付款了，這樣對不起來了，怎么辦？ 2.我們支付房租八萬多給一個公司，公對公付款，他們不給開票只開收據(jù)可以嗎？有合同。有發(fā)票和沒有有什么區(qū)別？如果是普票的話
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2020-05-21
老師，有這么個問題，我們這個公司是老板今年剛成立的，但是我們這有三個老板，大老板當(dāng)時把自己的好多設(shè)備固定資產(chǎn)搬到廠里使用，但是他投入的固定資產(chǎn)我們這邊還有給他入賬估計(jì)等到年底才能把大老板投入的固定資產(chǎn)入賬，但是現(xiàn)在有個問題，當(dāng)時大老板安裝那些固定資產(chǎn)行車時用了設(shè)備安裝公司的器材下來45000元，你說我這個45000應(yīng)該怎么入賬？
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2020-07-29
是物業(yè)公司代收電費(fèi)（收電費(fèi)是采取預(yù)收的方式，也就是先充值到電卡中，再使用），因?yàn)橛袀€租戶是先開票，然后他把發(fā)票拍照再去申請費(fèi)用再來充電卡，他1月份開了份發(fā)票，但是到現(xiàn)在還未來充電卡，原因是已搬走了，所以這份發(fā)票實(shí)際是沒有收入的，且對方也沒有拿走，當(dāng)時也沒有將此發(fā)票做到賬里，但是金稅盤里是有記錄這張發(fā)票的，那現(xiàn)在要怎么處理呢？
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2017-05-10
公司制作游戲視頻節(jié)目，搞一個展覽：展品是《英雄聯(lián)盟》游戲的一個場景，展品是自己買的樂高散件自己組裝的，購買散件40多萬，然后組裝人工費(fèi)25萬?，F(xiàn)在展覽結(jié)束了，關(guān)于這60多萬的費(fèi)用我怎么記賬啊，我記到：1.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)吧，感覺也不合適，因?yàn)檎褂[完畢，展品搬回了公司，形成了固定資產(chǎn)，2.我記到研發(fā)支出吧，到最后記到無形資產(chǎn)了，該怎么記賬比較合理，
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2017-09-11
收到的租房轉(zhuǎn)讓費(fèi)15000到底要不要去地稅發(fā)票，稅率又是多少呢？要不要簽訂合同？一共是2萬，還有5000以后作為返點(diǎn)抵掉。我們也是租的辦公樓，現(xiàn)在要搬到新的辦公樓，舊址的辦公樓我們找的客戶已經(jīng)跟商戶簽訂了租賃合同，就是我們轉(zhuǎn)讓時裝修的頂之類的相當(dāng)于賣給他了5000元的返點(diǎn)是以后這個客戶我們跟他合作代我們銷售商品，給返利他，就從5000里慢慢的扣
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2017-09-19
咨詢一下，A公司租B公司的一部分廠房做為經(jīng)營地址，B公司給A公司的房屋租賃費(fèi)只有收據(jù)，前任會計(jì)掛在其他應(yīng)付款中，前任會計(jì)在2013年在其他應(yīng)付款掛了26552元，在2018年掛了24623元的房租費(fèi)，一直未取得正規(guī)發(fā)票?，F(xiàn)在2020年A公司搬遷到其他地方，B公司開的房屋租賃費(fèi)一直未取得發(fā)票，該如何清理其他應(yīng)付款，前任會計(jì)未在當(dāng)年做所得稅調(diào)整。
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2020-10-15
我們公司是租賃的辦公樓，免租期三年，自己裝修。三年到期，要么付房租繼續(xù)在這兒辦公，要么搬走，裝修留下。我們裝修費(fèi)用大概是三百萬，剛剛轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用，我們應(yīng)該按幾年攤銷？我問過幾個人，都說按租賃期攤銷，但我問我們審計(jì)的，我們審計(jì)是上市審計(jì)，他說，這個不看租賃，而是看預(yù)計(jì)使用期限。按預(yù)計(jì)使用期限攤銷。我不知道該怎么辦了。麻煩老師給指點(diǎn)一下~
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2018-04-26
老師：您好，請教一下，我公司收到因租賃公司拆遷的補(bǔ)償錢，同時廠區(qū)搬遷了，當(dāng)時發(fā)給全體職工解除勞動合同一次性補(bǔ)償款，大部分員工確實(shí)離職，但有幾位包括法人在內(nèi)重新簽定合同再次在工作，那么這樣的情況下，這些再次入職的這幾位員工的補(bǔ)償款是不是可以做費(fèi)用，所得稅前列支？還有確定一下這個補(bǔ)償款是否可以用專項(xiàng)應(yīng)付款（拆遷補(bǔ)償款）？
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2022-04-13
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費(fèi)用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費(fèi)用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復(fù)費(fèi)用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費(fèi)用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開 始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為：完工產(chǎn)品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨(dú)核算廢品損失，設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項(xiàng)目,編制不可修復(fù)廢品計(jì)算表,登記廢品損失明細(xì)賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計(jì)分錄7。技照實(shí)際成本計(jì)算廢品損失
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2023-05-08
施工企業(yè)施工成本費(fèi)用的核算。東華建筑公司為增值稅一般納稅人，承擔(dān)鴻達(dá)公司 A、 B 兩項(xiàng)工程的施工任務(wù)，以下是本月發(fā)生的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 （1）倉庫發(fā)出庫存材料共計(jì) 850 000 元，其中用于 A 工程 380 000 元， 用于 B 工程 460 18 000 元，現(xiàn)場項(xiàng)目部儀器設(shè)備維修費(fèi)共 5 000 元，公司辦公樓維修費(fèi)共 6 500 元。 （2）以銀行存款支付本月租用甲機(jī)械租賃公司塔吊的租金，對方開來增值稅專用發(fā)票 上注明的價款為 30 000 元，增值稅稅額為 3 900 元，其中 A工程負(fù)擔(dān) 40%，B工程負(fù)擔(dān) 60%。 （3）應(yīng)付職工薪酬 1 050 000 元，其中 A 工程 440 000 元，B 工程 430 000 元，現(xiàn)場項(xiàng) 目部 115 000 元，公司行政管理部門 65 000 元。 (4)用銀行存款支付現(xiàn)場材料及物品的多次搬運(yùn)費(fèi) 6000元,其中A工程4000元,B工程 2000(4)用銀行存款支付現(xiàn)場材料及物品的多次搬運(yùn)費(fèi) 6000元,其中A工程4000元,B工程 2000 元。 （5）用銀行存款支付 A 工程的土方運(yùn)輸費(fèi)，增值稅專用發(fā)票上注明的價款
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2022-05-10
(3)位于市區(qū)的某服務(wù)公司為增值稅一般納稅人，于2019年9月從事以下業(yè)務(wù)。 ①出租閑置的倉庫，取得租金收入20萬元，同時向承租方收取管理費(fèi)2萬元。 ②轉(zhuǎn)讓一塊土地的土地使用權(quán)取得收入300萬元，土地使用權(quán)受讓原價為190萬元。 ③ 從事裝飾業(yè)務(wù)，取得相關(guān)收入10.9萬元。 4附設(shè)搬家服務(wù)隊(duì)，取得搬家勞務(wù)收入8.48萬元。 ⑤從事物業(yè)管理，共取得相關(guān)收入15萬元，代業(yè)主支付水、電、燃?xì)赓M(fèi)共計(jì)10.76萬元。 ⑥向某生產(chǎn)企業(yè)出租生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得租金收入11.3萬元。 ⑦購置稅控收款機(jī)一臺，取得增值稅專用發(fā)票，價稅合計(jì)金額為2.26萬元。已知：上述業(yè)務(wù)均按一般計(jì)稅方法計(jì)稅，收入均為含稅價格。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。 ① 該服務(wù)公司業(yè)務(wù)1應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元？ ② 該服務(wù)公司轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元？ ③ 該服務(wù)公司裝飾業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅合計(jì)為多少萬元？ ④該服務(wù)公司本月應(yīng)繳納的增值稅合計(jì)為多少萬元？
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2021-04-06
[問答題] 3.甲公司為增值稅一般納稅人，從事貨物運(yùn)輸服務(wù)，2019年8月 有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)辦公小轎車1部，取得增值稅專用發(fā) 票上注明的稅額為25500元;購進(jìn)貨車用柴油, 取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額為48000元。 (2)購進(jìn)職工食堂用貨物，取得增值稅專用發(fā) 票_上注明的稅額為8000元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價款 1090000元，同時收取保價費(fèi)2180元。 (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價 款31800元，因損壞所搬運(yùn)貨物，向客戶支付賠償款5300元。 (5)提供貨物倉儲服務(wù)，含增值稅價款 11 6600元，另外收取貨物逾期保管21200元。 已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%，物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%，上期 留抵增值稅稅額6800元，取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析 回答下列小題。 (1)甲公司下列增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中，準(zhǔn)予抵扣 的是()
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2020-04-09
計(jì)算分析題：甲運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年7月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：<br><br>(1) 購進(jìn)運(yùn)輸用大卡車2輛，取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅價款160000元。<br><br>(2) 銷售2013年2月購進(jìn)的小汽車1輛，開具增值稅普通發(fā)票，取得含增值稅銷售收入128750元。<br><br>(3) 提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價款109000元，另收取優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)5450元。<br><br>(4) 提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價款53000元，因損壞所搬運(yùn)貨物，向客戶支付賠償款5300元。(5)提供貨物倉儲服務(wù)，取得含增值稅價款23200元，另收取貨物逾期保管費(fèi)23320元。 已知：甲企業(yè)提供的上述增值稅應(yīng)稅服務(wù)均采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅；上期留抵 增值稅稅額4000元，取得的增值稅專用發(fā)票本月均符合抵扣規(guī)定并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。 要求：（列出計(jì)算過程） （1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算業(yè)務(wù)（2）應(yīng)納增值稅。 （3）計(jì)算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)確認(rèn)的增值稅
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2021-05-29
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬元;支付購料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07