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送心意

張曉慶老師

職稱： 中級會計師

2024-03-28 14:30

你好，以前年度的不可以入24年的費用了，可以通過利潤分配-未分配利潤科目，計入到以前年度，同時更正以前年度申報表，追捕扣除。

宣敏 追問

2024-03-28 14:41

怎么做，好比方現(xiàn)在費用約6萬，成本1050元。原來支付的時候做的
應(yīng)付賬款、銀行存款
現(xiàn)在這個是直接在2024年1月做調(diào)整嗎
借：以前年度損益調(diào)整  
貸：應(yīng)付賬款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整嗎
分錄這樣對嗎，但是這個發(fā)票有21年的還有22年的，這個要分別更正21年和22年申報表嗎，那么23年申報表不是也要更正嗎？

宣敏 追問

2024-03-28 14:42

另外，如果不想這么麻煩，要是不做進去，一直掛賬可以嗎，這個發(fā)票就保存這可以嗎？

張曉慶老師 解答

2024-03-28 14:44

你好，如果是小企業(yè)會計準則，不用過度以前年度損益調(diào)整。你好，是的分別更正，具體再咨詢下當?shù)囟惥职?/p>

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2023-03-17 16:14:52
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