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2023-11-13
電維梯保費之前在稅局備案申請清包工按簡易計稅開票，5月申報的時候，把簡易計稅申報交了1000多元的稅款，才交完稅款不到三天專管員過來說：不能按簡易計稅開票，要按現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開票，后來去手工填表了補報增值稅，因為原來增值稅有留抵稅額，所以沒有交稅，那這樣6月份的帳該如何做呢？要調(diào)帳嗎？還有金稅盤原來開票是開3%的簡易計稅發(fā)票，后來補報是按6%的稅補稅的，這個金稅盤要怎么處理呀？帳要怎么調(diào)呢？
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2017-06-19
　一、單項選擇題 宏發(fā)公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%。2×19年11月1日，宏發(fā)公司銷售A產(chǎn)品一臺，并負責安裝調(diào)試，如果電梯不能正常運行，則宏發(fā)公司需要返修，然后再進行安裝和檢驗，預(yù)計將發(fā)生成本4 000萬元，合同約定總價款為5 000萬元(銷售價格與安裝費用無法區(qū)分)。貨物已發(fā)出，并開具增值稅專用發(fā)票，但是安裝調(diào)試工作需要在2×20年1月31日完成。對于該項業(yè)務(wù)，宏發(fā)公司在2×19年應(yīng)確認的收入金額為(　)萬元。
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2020-04-07
1、2021年1月1日，甲公司向同一集團內(nèi)乙公司的原股東丙公司定向增發(fā)1000萬股 普通股（每股面值為1元，公允價值為4元），取得乙公司100%的股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當 日完成，并能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂? 合并后乙公司仍維持其獨立法人資格繼續(xù)經(jīng)營。若乙公司2021年獲利超過700萬元，甲 公司2021年12月31日需另向丙公司付款200萬元。乙公司之前為丙公司于2018年以 非同一控制下企業(yè)合并的方式收購的全資子公司，購買日形成商譽500萬元。 合并日，乙公司在丙公司合并財務(wù)報表中按購買日可辦認凈資產(chǎn)的公允價值持續(xù)計算的凈 資產(chǎn)的賬面價值為6000萬元 假定甲公司和乙公司都受丙公司同一控制，乙公司2021年很可能獲利超過700萬元。不 考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 要求：編制甲公司的合并會計分錄。
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2023-05-29
甲公司為增值稅一股納稅人，適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計劃成本核算。 2022年1月份發(fā)生如下事項:資料一:期初結(jié)存M原材料計劃成本為25萬元,材料成本差# 異借方余額為3萬元，M原材料對應(yīng)的存貨跌價準備貸方余額為3萬元。 資料三：10日，生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用該M原材料一批, 領(lǐng)用材料計劃成本為30萬元。管理部門領(lǐng)用M原材料一批領(lǐng)用材料計劃成本為5萬元。 資料四：15日，收回之前委托乙公司加工的半成品一批, 委托加工時發(fā)出半成品的實際成本為15萬元: 加工過程中支付加工費2萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元;裝卸費0.8萬元, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元； 受托方代收代繳消費稅4.5萬元甲公司收回該委托加工, 物資后準備繼續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該批半成品的計劃成本為20萬元。
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2024-01-16
1、2021年1月1日，甲公司向同一集團內(nèi)乙公司的原股東丙公司定向增發(fā)1000萬股 普通股（每股面值為1元，公允價值為4元），取得乙公司100%的股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當 日完成，并能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂? 合并后乙公司仍維持其獨立法人資格繼續(xù)經(jīng)營。若乙公司2021年獲利超過700萬元，甲 公司2021年12月31日需另向丙公司付款200萬元。乙公司之前為丙公司于2018年以 非同一控制下企業(yè)合并的方式收購的全資子公司，購買日形成商譽500萬元。 合并日，乙公司在丙公司合并財務(wù)報表中按購買日可辦認凈資產(chǎn)的公允價值持續(xù)計算的凈 資產(chǎn)的賬面價值為6000萬元 假定甲公司和乙公司都受丙公司同一控制，乙公司2021年很可能獲利超過700萬元。不 考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 要求：編制甲公司的合并會計分錄。
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2022-05-30
1、甲公司 2022年10月、11 月部分有關(guān)工新酬止多如下： （1 31 日分配工資費用 105 萬元，其中：生產(chǎn)工人 50 萬元：車問管理人員薪酬20 萬元；公司管理人員薪酬 25 萬元；銷售人員薪酬 10 萬元。 (2）31 日按照國家規(guī)定的標準計提的應(yīng)向社會保險機構(gòu)繳納的醫(yī)療 保險 10 萬元，養(yǎng)老保險 20萬元，失業(yè)保險2萬元，工傷保險 0.5 萬元，生育保險 1.5 萬元，住房公積金 10 萬元，其中：生產(chǎn)工人負擔 20萬，車間管理人員負擔.8萬元，公司管理人員負擔 12 萬元；銷售人員負擔4 萬元； (3) 11月5日，安阪 放工 81萬>代扣個人所得稅3.5萬元，代扣個人擔的社會保陰費 10.5萬 元和住房公釈金 10萬元。 （4） 11月10日，以銀行存款實際繳納社會保險費 44.5 萬元，住房公積金 20 萬元。 (5）為總部部門經(jīng)理以上10 名職工每人提供一輛轎車免費使用，假設(shè)每輛轎車每月計提折1日
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2023-06-16
經(jīng)營范圍：家用電子產(chǎn)品修理;日用電器修理;家用電器批發(fā);通用機械設(shè)備銷售;建筑物空調(diào)設(shè)備、通風設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù);制冷、空調(diào)設(shè)備制造;家用制冷電器具制造;智能化安裝工程服務(wù);建筑物采暖系統(tǒng)安裝服務(wù);專用設(shè)備安裝（電梯、鍋爐除外）;機電設(shè)備安裝服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù); 以上是公司的經(jīng)營范圍，是小規(guī)模納稅人，平常都是開一些安裝服務(wù)的發(fā)票出去，想問一些可以開（空調(diào)）的發(fā)票回來嗎？ 可以理解為購入空調(diào)然后，買出去的同時提供安裝。
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2017-06-29
[資料]某企業(yè)采用簡化的分批法計算甲產(chǎn)品各批產(chǎn)品成本，6月份各批產(chǎn)品成本明細賬和基本生成二級賬中的有關(guān)資料如下：4025批號：4月份投產(chǎn)20件，本月全部完工，累計直接材料費用96 800元，累計耗用工吋1 500小時。5022批號：5月份投產(chǎn)30件，本月完工20件，累計直接材料費用96 000元，累計耗用工吋1 000小吋，直接材料在生產(chǎn)幵始吋一次投人，月末在產(chǎn)品完工程度為50%。采用約當產(chǎn)量比例法分配所耗工時。6001批號：本月投產(chǎn)15件，全部未完工，累計直接材料費用54 000元，累計耗用工吋500小時。基本生產(chǎn)成本二級賬歸集的累計間接計入費用為:直接人工費用105 000元，制造費用75 000元，累計工時為3000小吋。[要求]（1）計算6月價各項累計間接計入費用分配率。（2）計算4025批產(chǎn)品和5022批產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。（3）登記基本生產(chǎn)成本二級賬和產(chǎn)品成本明細賬
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2022-05-01
個體戶或者個人度之前那個個人所得個人所得稅，如果他的利潤操過了，就是沒有超過30萬，就是按那個五個睡五個點來交稅，是這樣子嗎，他，他并不是那種階梯式的，不。分段式的加入，他是310000303000，那個五個點，然后還有1萬塊錢三，那個。十個點嗎，不是這樣子的吧。這個30萬下以下不交稅是不交增值稅，假如他看到30萬票。他沒有成本票，進項票沒有的話，那他不是有三議論，假如他除了人工利潤還有20萬。那這個20萬不是要交稅嗎，然后這個稅率上按多少個點的稅率來交。
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2019-03-10
從深圳英格索蘭有限公司外購中央空調(diào)一臺，價值含稅價29.25萬元，收到英格索蘭公司開具的發(fā)票，相關(guān)款項未予以支付，根據(jù)財稅[2009]113號進一步明確，以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施，無論在會計處理上是否單獨記賬與核算，均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分，其進項稅額不得在銷項稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。為什么這個借方記在在建工程？？謝謝老師
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2016-05-10
某企業(yè)是增值稅一般納稅人二零一九年六月，增值稅留抵稅額為三千元，七月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)一購入壁紙，一批取得增值稅專用發(fā)票注明價款二十萬元，增值稅二千二萬六千元，這批壁紙，百分之五十用于裝飾職工食堂，百分之五十用于零售，并取得含稅收入，十五萬元，購入書包，一萬個，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款九萬元，真的說，一萬一千七百元，將其中五百個贈送給，某希望小學(xué)，其余部分以每個二十元的零售價格全部出售，將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳
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2022-03-25
經(jīng)營范圍：家用電子產(chǎn)品修理;日用電器修理;家用電器批發(fā);通用機械設(shè)備銷售;建筑物空調(diào)設(shè)備、通風設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù);制冷、空調(diào)設(shè)備制造;家用制冷電器具制造;智能化安裝工程服務(wù);建筑物采暖系統(tǒng)安裝服務(wù);專用設(shè)備安裝（電梯、鍋爐除外）;機電設(shè)備安裝服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù); 以上是公司的經(jīng)營范圍，是小規(guī)模納稅人，平常都是開一些安裝服務(wù)的發(fā)票出去，我想問一些可以開（空調(diào)）的發(fā)票回來嗎？ 可以理解為購入空調(diào)然后，買出去的同時提供安裝。但是只有開安裝服務(wù)費哦。這種情況怎么理解。想知道
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2017-06-29
咨詢：假設(shè)：公司給業(yè)務(wù)員獎勵政策是：全年保底獎金每人10萬（新公司，9-12月合計，按月發(fā)放），再加上階梯業(yè)績獎勵，業(yè)務(wù)員平時拿基本工資（假設(shè)4500）。因為10萬要在4個月要先發(fā)放2.5萬/月/人，考慮到個人取得全年一次性獎金政策1年只能用1次，(1)如果平時發(fā)放，能否不計提個稅（因為不知道年末是否有浮動獎勵），只按4500計算繳納，年末再一把計算，這樣允許嗎？平時賬務(wù)處理和正常發(fā)放工資一樣，區(qū)別就是暫時不計算個稅， 借：銷售費用-工資及獎勵 貸：應(yīng)付工資 借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款 ;(2)如果按月計
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2016-09-05
美的集團是一家在深交所上市的科技集團，有六大事業(yè)部，分別負責研發(fā)和生產(chǎn)消費電器業(yè)務(wù)、暖通空調(diào)業(yè)務(wù)、機器人及工業(yè)自動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)、智能供應(yīng)鏈、芯片業(yè)務(wù)和電梯業(yè)務(wù)。每個事業(yè)部都擁有多個產(chǎn)品線。公司總部對各個事業(yè)部統(tǒng)一進行資源配置。美的集團采取的組織結(jié)構(gòu)類型的特點有(　　)。 A.能夠通過資本回報率等方法對事業(yè)部進行績效考核 B.集權(quán)化的決策機制放慢了反應(yīng)速度 C.職權(quán)分派到各個事業(yè)部，并在事業(yè)部內(nèi)部進行再次分派 D.為各事業(yè)部分配企業(yè)的管理成本比較困難
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2021-06-22
寫下面的會計分錄 分錄不用寫數(shù)字 直接借XX 貸XX 就行 1收到公司前欠貨款 2 支付管理部門電話費 3 辦公室管理人員報銷交通費 4 支付電梯維修養(yǎng)護費 5 支付本季度短期借款利息 6 支付本季度長期借款季度利息 7 支付本季度銀行賬戶管理費 8 存款利息收入 9 支付電費 10 支付水費 11 購入5年期國債作為投資 12 行政人員報銷為生產(chǎn)車間買的辦公用品款項 13 購入用于修繕廠房工程物資 14 收到公司貨款并結(jié)匯 15 采購物品16 銷售產(chǎn)品 收到貨款 17 償付上月貨款 18 購買會計報表 19 購入電動機
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2020-06-11
急，在線等。 這是我公司的經(jīng)營范圍“對外承接室內(nèi)外裝飾裝修工程、市政工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、園林綠化工程、幕墻工程、環(huán)保工程、城市道路照明工程、土石方工程、消防工程、水利水電工程、地基與基礎(chǔ)工程、防水防腐保溫工程、玻璃隔斷工程、不銹鋼工程、陽光房工程、仿古建筑工程、家居智能化工程、體育場地設(shè)施工程、模板腳手架工程；機電設(shè)備（不含電梯）的安裝；門窗制作及安裝；建筑勞務(wù)分包；建筑材料、裝飾材料批發(fā)兼零售。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）”我公司是小規(guī)模納稅人，能不能申請自開專票。
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2019-12-26
我司是新開的公司，電梯銷售及維護保養(yǎng)的，目前以維護保養(yǎng)為主，小規(guī)模納稅人，稅種核定增值稅稅率為3%。目前只有一些費用，有一筆維護保養(yǎng)業(yè)務(wù)已經(jīng)簽了合同，但還沒收到款，我的問題是 1，維護保養(yǎng)收入的成本是什么？ 2，除了簽訂合同的保養(yǎng)費以外還有一些零星配件費用的結(jié)算，這些配件采購回來的時候怎么入賬？材料成本還是費用？ 3，簽的合同分兩次付款，如1月簽合同，2月完成進度40%結(jié)算并收款40萬，3月完成進度60%，我司開票并收完尾款60萬，這三個月的時間節(jié)點的賬務(wù)處理分別是？
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2019-02-26
資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎學(xué)金”。獎勵計劃為：每年特等獎1名，金額為10000元；一等獎2名，每名金額5000元；二等獎3名，每名金額3000元；三等獎4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測短期內(nèi)不會發(fā)生變動。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀行浙江分行借入一筆款項，銀行貸款年利率為6%，同時錢塘公司與該銀行約定：前三年不用還本付息，但從2022年12月31日起至2026年12月31日止，每年年末要償還本息20000元。要求 (1）根據(jù)資料1，請計算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金為每年年初支付一次，再計算系列租金的現(xiàn)值和終值。
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2022-01-01
某業(yè)主的住宅面積為120平方米，欠費時間段為2017年1月1日—2019年6月30日。收費標準為：（物業(yè)費0.9元/㎡/月，生活垃圾處置費11元/月，電梯費為45元/月），按物業(yè)服務(wù)合同的約定，乙方（業(yè)主）需在每季度最后一個月的20日前到物業(yè)公司交納物業(yè)管理服務(wù)費用，若乙方違反合同約定，不按合同約定的收費標準和時間交納物業(yè)管理費和其他代收代繳的有關(guān)費用的，甲方（物業(yè)公司）有權(quán)要求乙方補交全部費用并從逾期之日起每日按逾期3‰交納違約金同時承擔相應(yīng)的法律責任。請問截止2019年7月1日該業(yè)主的違約金是多少？計算公式是什么？
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2019-03-15