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甲企業(yè)為居民企業(yè)。2016年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學捐款100萬元,計提準備金50萬元,未經(jīng)稅務機關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費、業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 計算企業(yè)所得稅
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2020-01-06
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2018年有關(guān)收支情況如下; (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學捐款100萬元,計提準備金50萬元,未經(jīng)稅務機關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本,費用,稅金合計2000萬元已知;在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費,業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 求:甲企業(yè)2018年應納稅額為多少
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2022-05-06
合資公司向境外支付特許權(quán)使用費是否需要交增值稅?
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2021-04-28
請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
1,李某是我國公民,獨生子單身,在甲公司工作。2019年取得工資收入90 000元;在某大學授課取得收入60 000元;在某雜志發(fā)表文章,取得稿酬40 000元;轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20 000元。 已知:趙某個人繳納“三險一金”20 000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24 000元,假設(shè)無其他扣除項目。 “綜合所得”個人所得稅稅率:全年應納稅所得額不超過36 000元的,稅率為3%;超過36 000元至144 000元的部分,稅率為10%,速算扣除系數(shù)為2 520;超過144 000元至300 000元的部分,稅率為20%,速算扣除系數(shù)為16 920; 要求: (1)計算綜合征收方式下的年度收入全額。 (2)(2)計算綜合征收方式下扣除項目合計。 (3)計算李某全年應納稅額。 (4)承上題,假定已預繳稅額3000元,匯算清繳是是否需要退稅或補稅,請計算說明。
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2020-07-08
跨期收取的租金、利息、特許權(quán)使用費收入其中的跨期指的是什么意思?
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2018-01-24
某運輸公司2019年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:生產(chǎn)經(jīng)營收入 3800萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,固定資產(chǎn)盤盈收入50萬元。當年各項運營費用 1200萬元,繳納房產(chǎn)稅等稅金及附加120萬元,支付往來單位業(yè)務招待費共計15萬元, 向某球隊贊助支出200萬元, 罰款支出5萬元。該運輸公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。該公司2019年度應納企業(yè)所得稅為 多少
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2021-06-17
公司制作產(chǎn)品銘牌的費用應計入什么科目?
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2017-03-22
19年新個人所得稅中特許使用權(quán)收入不超過4000的還能減800嗎
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2019-02-06
341、李某是我國公民,獨生子單身,在甲公司工作。2019年取得工資收入90 000元;在某大學授課取得收入60 000元;在某雜志發(fā)表文章,取得稿酬40 000元;轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20 000元。 已知:趙某個人繳納“三險一金”20 000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24 000元,假設(shè)無其他扣除項目。 “綜合所得”個人所得稅稅率:全年應納稅所得額不超過36 000元的,稅率為3%;超過36 000元至144 000元的部分,稅率為10%,速算扣除系數(shù)為2 520;超過144 000元至300 000元的部分,稅率為20%,速算扣除系數(shù)為16 920; 要求: 計算綜合征收方式下的年度收入全額。 (2)計算綜合征收方式下扣除項目合計。 (3)計算李某全年應納稅額。 (4)承上題,假定已預繳稅額3000元,匯算清繳是是否需要退稅或補稅,請計算說明。
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2020-07-08
李某是我國公民,獨生子單身,在甲公司工作。2019年取得工資收入90000元;在某大學授課取得收入60 000元;在某雜志發(fā)表文章,取得稿酬40 000元;轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20000元。 已知:李某個人繳納“三險一金”20 000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無其他扣除項目。 “綜合所得”個人所得稅稅率:全年應納稅所得額不超過36000元的,稅率為3%;超過36 000元至144 000元的部分,稅率為10%,速算扣除系數(shù)為2520;超過144000元至300 000元的部分,稅率為20%,速算扣除系數(shù)為16920; 要求: (1)計算綜合征收方式下的年度收入全額。 (2) (2) 計算綜合征收方式下扣除項目合計。 (3) 計算李某全年應納稅額。 (4) 承上題,假定已預繳稅額3000元,匯算清繳是是否需要退稅或補稅,請計算說明。
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2020-07-06
2.甲企業(yè)為居民企業(yè).2020年年會計利潤為980萬,其中有關(guān)收支情況如下 (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入收入100萬元。(2)業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。(3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學捐款100萬元,另計提準備金50萬元,未經(jīng)稅務機關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費、業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求: (1)分別計算該企業(yè)各項應調(diào)增或調(diào)減金額; (2)計算全年應納企業(yè)所得稅稅額。 麻煩老師詳細一點的解答一下這道題,謝謝老師。
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2021-06-03
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會計,我們公司平時裝修的工程費用入在建工程好還是長期待攤費用好呢
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2020-04-08
老師,速算扣除數(shù)是什么情況下用的呢,綜合所得稅有個速算扣除數(shù),工資薪酬有個速算扣除數(shù),勞務報酬又是另一個速算扣除數(shù),那如果是算特許權(quán)使用費所得,是直接用綜合所得的速算扣除數(shù)嗎?
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2021-04-05
李某是我國公民,獨生子單身,在甲公司工作。2019年取得工資收入90 000元;在某大學授課取得收入60 000元;在某雜志發(fā)表文章,取得稿酬40 000元;轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20 000元。 已知:趙某個人繳納“三險一金”20 000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24 000元,假設(shè)無其他扣除項目。 “綜合所得”個人所得稅稅率:全年應納稅所得額不超過36 000元的,稅率為3%;超過36 000元至144 000元的部分,稅率為10%,速算扣除系數(shù)為2 520;超過144 000元至300 000元的部分,稅率為20%,速算扣除系數(shù)為16 920; 要求: (1)計算綜合征收方式下的年度收入全額。 (2)(2)計算綜合征收方式下扣除項目合計。 (3)計算李某全年應納稅額。 (4)承上題,假定已預繳稅額3000元,匯算清繳是是否需要退稅或補稅,請計算說明。
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2020-07-03
1、李某是我國公民,獨生子單身,在甲公司工作。2019年取得工資收入90 000元;在某大學授課取得收入60 000元;在某雜志發(fā)表文章,取得稿酬40 000元;轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20 000元。 已知:趙某個人繳納“三險一金”20 000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24 000元,假設(shè)無其他扣除項目。 “綜合所得”個人所得稅稅率:全年應納稅所得額不超過36 000元的,稅率為3%;超過36 000元至144 000元的部分,稅率為10%,速算扣除系數(shù)為2 520;超過144 000元至300 000元的部分,稅率為20%,速算扣除系數(shù)為16 920; 要求: (1)計算綜合征收方式下的年度收入全額。 (2)(2)計算綜合征收方式下扣除項目合計。 (3)計算李某全年應納稅額。 (4)承上題,假定已預繳稅額3000元,匯算清繳是是否需要退稅或補稅,請計算說明。
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2020-07-07
換特種車輛使用證費,計入管理費哪里
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2019-08-23
轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)取得的收入 為什么不是特許權(quán)使用費所得?謝謝
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2022-05-05
老師,個稅匯算清繳是把個人年收入(包括工資薪金,勞務報酬,稿酬,特許權(quán)使用費)合計減去五險一金及專項附加扣除以后超過60000部分繳納個稅嗎?
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2020-04-20
這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
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2019-03-14