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計提上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳會計分錄
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2023-06-16
老師，是不是所有的企業(yè)都要進行個所稅匯算清繳，和企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2020-05-14
你好老師 我想咨詢一下企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的報表怎么填寫
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2020-02-25
企業(yè)所得稅匯算清繳，辭退福利在這里面嗎？放在哪一欄
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2020-03-24
想聽2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳的課程，聽說有變動。搜索不到最新的呢？
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2025-02-17
假設甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運人10元托運費，再支付給實際承運人航空公司8元運費，根據(jù)會計準則，甲企業(yè)會計處理時按照10-8=2元的凈值，按照2元凈值計入主營業(yè)務收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄填10元還是2元？ 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄填10元，那么申報表中的主營業(yè)務成本欄還需要填8元嗎？ 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎？ 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄和會計準則的利潤表中的主營業(yè)務收入欄填列相同嗎？
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2020-08-18
老師：您好！請問企業(yè)所得稅匯算清繳的那張：第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額的填寫金額是：累計折舊的貸方金額減去借方金額后的余額填列嗎？還是只填列累計折舊的貸方金額（比如有資產(chǎn)清理時累計折舊就會入借方)？
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2019-04-24
老師，請問一下，我們公司從18年六月沒生產(chǎn)了，也沒有做賬，報的企業(yè)所得稅匯算清繳按照截止18年6月份的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在19年有一些18年報銷的費用，是不是要年度損益調(diào)整？
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2019-05-27
如果發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的費用填錯了（填少了），是不是應該去稅局更正？他會不會要求提供資料證明更改的東西？
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2019-03-11
老師您好，跨年紅沖大額發(fā)票有風險嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳要不要在當年調(diào)整
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2022-04-07
老師好，我在5月做的19年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了應付職工薪酬-福利費，針對調(diào)增的部分在20年的賬上怎么處理，上年調(diào)增的福利費，今年的費用是否可以使用
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2020-08-09
老師，新辦的企業(yè)（2019.12.4成立的），沒發(fā)生過業(yè)務往來，要進行企業(yè)所得稅匯算清繳和工商年檢嗎？
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2020-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳年報補交的稅款分錄怎么寫
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2020-04-03
假如我們在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)整了很多內(nèi)容，那么我們需要去調(diào)整上年的企業(yè)所得稅的季報內(nèi)容嗎
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2020-12-23
老師，現(xiàn)在更正2020年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報表，是用的2020年當時的稅率政策還是用的現(xiàn)在的稅率政策？
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2022-05-18
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳填報基礎信息表都填好了，點擊下一步怎么沒反應??？
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2020-04-28
老師好，請問一下是不是年報企業(yè)所得稅匯算清繳是不是辦理退稅，稅局就要查賬的啊？
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2020-05-18
老師好，一個問題請教一下，一般企業(yè)所得稅匯算清繳里的工資薪金調(diào)整表，工資薪金支出是全部的應發(fā)，包括個人部分的五險一金嗎？各種社保繳款和公積金是填全部還是公司交的部分？
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2022-05-10
2019企業(yè)所得稅匯算清繳，我公司由于19年是虧損狀態(tài)，所以2020年6月退回已繳的企業(yè)所得稅1900元，現(xiàn)在做賬，請問老師，這個分錄要怎么寫？
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2020-07-12
請問，有張2020年度的發(fā)票需要在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳金額調(diào)整50000，需要交稅12500因為是異常發(fā)票，但是有2020年度的加油發(fā)票當時不知道，沒有入賬，怎樣加油發(fā)票抵扣這12500的稅費呢
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2021-12-07