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管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)（無(wú)發(fā)票）、差旅費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)（無(wú)發(fā)票），在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是否要調(diào)增？
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2017-03-08
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了，要怎么改，借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付工資，貸：個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì)，管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大，要怎么調(diào)分錄
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2022-03-31
老師，你好。我單位是小規(guī)模，去年的賬是交給代賬公司做的，發(fā)現(xiàn)其有幾筆本該計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)的，全部計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里了，現(xiàn)在賬本拿回來(lái)單位自己做的，想把這個(gè)金額調(diào)整過(guò)來(lái)（要不然企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增許多），請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該做一筆什么會(huì)計(jì)調(diào)整分錄呢
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2020-02-12
丙企業(yè)為我國(guó)居民企業(yè)，位于市區(qū)，增值稅一般納稅人，企業(yè)所得稅適用稅率為25%，尚未完成2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳。2020年4月份稅務(wù)師審查2019年賬務(wù)（該企業(yè)2019年度決算報(bào)表已編制）時(shí)，發(fā)現(xiàn)了以下情況： （1）8月，對(duì)一倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行擴(kuò)建，支出金額為60000元，該倉(cāng)庫(kù)已提足折舊，該倉(cāng)庫(kù)在2019年9月30日完成驗(yàn)收，預(yù)計(jì)可以繼續(xù)使用3年。企業(yè)的賬務(wù)處理為： 借：管理費(fèi)用 60000 貸：銀行存款 60000 要求： （1）根據(jù)以上資料計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)補(bǔ)交的稅費(fèi)金額； （2）作出該企業(yè)2019年度相關(guān)調(diào)賬處理。
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2020-04-28
應(yīng)記入管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)記在了其他應(yīng)收款，（跨年度）怎樣調(diào)賬了？那年度企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么申報(bào)好？
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2019-03-11
你好，新註冊(cè)一家公司已有公司名要做一般納稅人，接下來(lái)要怎麼做呢？汽車行業(yè)的
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2015-07-03
應(yīng)記入管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)記在了其他應(yīng)收款，（跨年度）怎樣調(diào)賬了？那年度企業(yè)所得稅匯算清繳前涉及到企業(yè)所得稅，該怎么處理？
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2019-03-25
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)：末分配利潤(rùn)和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤(rùn)比對(duì)異常［2022-01-01--2022-12-31］2022年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末［0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來(lái)分配利潤(rùn)期未［131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)【-219286.66］，投資方是自然人，不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】?？赡苌倮U股息紅利個(gè)人所得稅
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2024-10-08
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)有些是管理費(fèi)用的有些是銷售費(fèi)用的，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣的是不是要把這兩項(xiàng)加起算的啊
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2020-01-10
有企業(yè)清算所得稅申報(bào)表和附表的填寫方法嗎？
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2017-05-12
企業(yè)所得稅匯算清繳上會(huì)計(jì)主管可以填寫股東么
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2017-05-09
籌建期企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填列？賬務(wù)記入的是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)40萬(wàn)，（其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)，滯納金0.1元），在匯算清繳表中怎么填列？
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2020-03-02
會(huì)計(jì)核算的企業(yè)所得稅與匯算清繳的所得稅差異需要處理嗎
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2021-12-22
鄒老師你好！在18年一季度的時(shí)候，公司預(yù)交了所得稅，進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，管理員打電話說(shuō)公司出現(xiàn)多交所得稅，要辦理退稅，老板嫌麻煩不想退，這種情況怎么處理
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2019-09-02
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
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2018-12-21
繳納的殘疾人保障金企業(yè)所得稅匯算清繳填在期間費(fèi)用管理費(fèi)用的第幾欄
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2019-03-19
老師 我想問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)需要申報(bào)嗎
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2024-05-05
老師小微企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填哪幾張表。我們是民間非營(yíng)利企業(yè)。是物業(yè)管理行業(yè)
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2020-05-21
企業(yè)所得稅前三季度預(yù)繳都做成虧損 匯算清繳怎么做比較好 題外話 聽(tīng)了馬老師經(jīng)濟(jì)法 過(guò)了
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2019-10-30
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理由於遲交電費(fèi)罰款的費(fèi)用計(jì)入那個(gè)科目？
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2016-11-26