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老師，咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我有一個(gè)小規(guī)模納稅人公司主要做出租廠房的，租給幾個(gè)租戶(hù)，每月租金21萬(wàn)左右，一個(gè)季度就63萬(wàn)，我能不能這樣操作，抽出一個(gè)租戶(hù)做年結(jié)的，這個(gè)租戶(hù)每月租金7萬(wàn)，一個(gè)季度就是21萬(wàn)，把這個(gè)租金收入放到第四季度做收入，那么我前三季度都是少于45萬(wàn)的，免征增值稅，第四季度全額交，這樣可以嗎？ 簡(jiǎn)要的說(shuō)就是，我前三季度每個(gè)季度都少于45萬(wàn)，全年超過(guò)180萬(wàn)，這樣前面免了的增值稅需要補(bǔ)回來(lái)嗎？
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2021-04-09
此外，商場(chǎng)又向進(jìn)駐商收取各種額外費(fèi)用，以此來(lái)彌補(bǔ)它少得到的抽成，所以商場(chǎng)的實(shí)際收入并未減少，只是從一種形式轉(zhuǎn)變?yōu)榱肆硪环N形式。而商場(chǎng)從進(jìn)駐商處取得額外收費(fèi)，屬于營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外收入屬于損益類(lèi)科目，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)科目中，所得稅對(duì)利潤(rùn)征稅，因而A商場(chǎng)需要繳納企業(yè)所得稅，但營(yíng)業(yè)外收入反映的是企業(yè)非日?；顒?dòng)中取得的收益，不涉及增值稅，不用繳納增值稅，從而導(dǎo)致商場(chǎng)偷逃增值稅。
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2021-04-29
請(qǐng)問(wèn)各位老師，去年8月初我們公司曾付款100000給一合作公司，后來(lái)對(duì)方公司開(kāi)票以后，又不知道什么原因取消了，當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候，我們是驗(yàn)證過(guò)的，不過(guò)現(xiàn)在稅務(wù)剛好抽查到這筆交易，稅務(wù)這邊讓我們公司到她們那里說(shuō)明下情況，先把滯納金和罰款給交了，目前我們還沒(méi)有去稅務(wù)那邊處理，想問(wèn)下老師這樣的情況，是屬于我們的原因嘛？ 怎么樣可以從輕處罰，對(duì)我們公司會(huì)有什么影響？ 這樣金額的，滯納金是怎么計(jì)算的，罰款又是怎么計(jì)算的？
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2020-04-14
“禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品這些與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的內(nèi)容的發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)，主要是業(yè)務(wù)人員在外買(mǎi)了送客戶(hù)的”， 之前有說(shuō)“禮品之類(lèi)的不是要代扣代繳收禮人的個(gè)人所得稅（20%），公司還要交送的禮品視同銷(xiāo)售交增值稅（17%）嗎”， 不知道有沒(méi)有什么文件可以查嗎？每次公司報(bào)銷(xiāo)時(shí)心里都沒(méi)底，也不知道能不能報(bào)，后面會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而且公司在籌劃上市，怕因?yàn)檫@個(gè)受處罰，就得不償失了。 誰(shuí)能抽點(diǎn)時(shí)間給解惑嗎？
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2017-05-21
（小規(guī)模公司2016年3月8日注冊(cè)成立。2016年4月14日變更章程出資方式，驗(yàn)資實(shí)繳105萬(wàn)，后股東把資金抽走，截止2019年1月16日掛的其它應(yīng)收款還有87萬(wàn)。2019年1月16日公司法人股東變更，原法人股東退出，公司章程變更出資方式，出資時(shí)間變更為2048年12月31日。 ） 請(qǐng)問(wèn)老師，這87萬(wàn)的其它應(yīng)收款，有會(huì)計(jì)朋友說(shuō)賬上可以做直接還款給原出款股東，可以這樣做嗎？如果可以應(yīng)該怎么做帳呢？如果不可以，這賬怎么做呢？（我是會(huì)計(jì)新手，請(qǐng)老師講細(xì)一點(diǎn)，謝謝！?。。?/span>
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2019-04-25
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在細(xì)節(jié)測(cè)試中運(yùn)用統(tǒng)計(jì)抽樣時(shí)，下列有關(guān)評(píng)價(jià)樣本結(jié)果的說(shuō)法中正確的是（?。?A、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限等于可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體可以接受 B、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限低于但接近可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體不能接受 C、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限等于或者大于可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體不能接受，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)總體得出的結(jié)論是所測(cè)試的交易或賬戶(hù)余額存在重大錯(cuò)報(bào) D、如果計(jì)算的總體錯(cuò)報(bào)上限遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于可容忍錯(cuò)報(bào)，則總體不可以接受
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2020-03-02
那個(gè)土地增值稅清算的表，那個(gè)收入填的是我當(dāng)期清算的實(shí)際的收入，那扣除項(xiàng)目的話(huà)，是我所有的可抵扣的可扣除的項(xiàng)目，但是這樣我有個(gè)疑問(wèn)，就是我的收入填的是我目前已經(jīng)銷(xiāo)售的，但其實(shí)我還有尾盤(pán)收入沒(méi)有填。但是我可扣除項(xiàng)目呢，是填的是所有的可扣除項(xiàng)目，那這樣子的話(huà)，不是收入就是不完整嘛，然后?？沙榭鄢?xiàng)目的話(huà)，卻把所有建筑面積的可扣除項(xiàng)目都填上去了。那不是增值額，那不是會(huì)減小了吧，這樣子填報(bào)會(huì)不會(huì)不對(duì)呀。
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2023-06-15
銷(xiāo)售維修費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)其勞務(wù)成本。金額是一定小于銷(xiāo)售發(fā)生的費(fèi)用？ 計(jì)提工資時(shí)，涉及勞務(wù)成本，其金額對(duì)應(yīng)的是一個(gè)人的工資，而這個(gè)金額大于發(fā)生的維修費(fèi)用，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是從計(jì)提工資中的勞務(wù)成本抽取相應(yīng)的金額還是全額結(jié)轉(zhuǎn)（與計(jì)提工資中的勞務(wù)成本金額一致） 借：應(yīng)收賬款 226 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -維修收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 26 借：管理費(fèi)用 5000 勞務(wù)成本 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 8000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -維修成本 ？ 貸:勞務(wù)成本 ？
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2019-08-11
判斷題 10.管理控制是指由企業(yè)治理層實(shí)施的，為了確保組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而設(shè)置戰(zhàn)略目標(biāo)、形成戰(zhàn)略規(guī)則并監(jiān)督戰(zhàn)略實(shí)施的過(guò)程。（ ） 11.信息與溝通是指將有關(guān)信息以及時(shí)、有效的方式進(jìn)行識(shí)別、歸集并傳遞給有關(guān)人員，使其有效地履行職責(zé)，以確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。（ ） 12.中度信賴(lài)程度，是指被審計(jì)單位具有健全、科學(xué)的內(nèi)部控制制度，并且均能有效地發(fā)揮作用。（ ） 13.可容忍偏差是審計(jì)人員認(rèn)為抽樣結(jié)果可以達(dá)到審計(jì)目的，所愿意接受的審計(jì)對(duì)象總體的最大偏差。（ ） 14.非統(tǒng)計(jì)抽樣結(jié)果在很大程度上往往取決于審計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)水平和判斷能力的高低，難以提供充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。（ ） 15.在銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的完整性作為重要目標(biāo)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試。（ ） 16.請(qǐng)購(gòu)單可由手工或計(jì)算式編制，不但需事先編號(hào)，而且每張請(qǐng)購(gòu)單必須經(jīng)過(guò)對(duì)這類(lèi)支出負(fù)預(yù)算責(zé)任的主管人員簽字批準(zhǔn)。（ ） 17.因?yàn)椴淮嬖跐M(mǎn)意替代程序來(lái)觀察和計(jì)量期末存貨，所以注冊(cè)會(huì)計(jì)師必須對(duì)被審計(jì)單位的存貨進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。（ ）
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2019-07-05
親：請(qǐng)抽空抓緊幫我回復(fù)下： 我司是一般納稅人，有一個(gè)電商app的平臺(tái)，有供應(yīng)商入駐，他給我們公司供貨價(jià)，然后由我司在平臺(tái)定價(jià)銷(xiāo)售，由于有些商家不能提供專(zhuān)票給我們，我們目前是采取兩種方式，小規(guī)模是采取服務(wù)費(fèi)形式，就是供應(yīng)商按照銷(xiāo)售價(jià)格開(kāi)票給消費(fèi)者，我們公司每個(gè)月付給供應(yīng)商成本價(jià)還有差額的稅費(fèi)，另一種就是一般納稅人，是采取貿(mào)易的模式，就是供應(yīng)商開(kāi)票給我們，我們開(kāi)票給消費(fèi)者；我想問(wèn)下這種方法是合理的嗎，或者有什么建議？
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2019-07-23
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元 無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元 計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
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2021-11-29
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元 無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元 計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
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2022-01-14
1、從有關(guān)記錄審查至“已付款”支票； 2、重新計(jì)算應(yīng)付利息費(fèi)用； 3、向管理當(dāng)局詢(xún)問(wèn)存貨過(guò)時(shí)情況； 4、抽查報(bào)表日后銷(xiāo)售收入、退貨記錄、發(fā)貨單和貨運(yùn)憑證等； 5、計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率并與同行業(yè)資料相比較； 6、向債務(wù)人函證應(yīng)收賬款余額； 7、從銷(xiāo)貨賬單記錄審查至銷(xiāo)貨發(fā)票； 8、審查應(yīng)予資本化卻計(jì)入修理費(fèi)的證據(jù)； 9、分析行業(yè)成本數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)； 10、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金； 11、審查年度中所購(gòu)買(mǎi)的土地所有權(quán)契約； 12、調(diào)節(jié)年末銀行存款賬戶(hù)。 以下用的是哪種實(shí)質(zhì)性測(cè)試？
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2020-04-02
老師我能問(wèn)問(wèn)就是以前按小型微利企業(yè)報(bào)稅都是零收入。剛剛辦下來(lái)一般納稅人。以前零申報(bào)時(shí)實(shí)收資本填的是按登記時(shí)填的?，F(xiàn)在申請(qǐng)成功了。注冊(cè)資金是十年期限。銀行存款沒(méi)有注冊(cè)時(shí)那么多資金。會(huì)計(jì)分錄咋做呢，剛才王老師說(shuō)按原來(lái)注冊(cè)時(shí)，股東投資的銀行回單做實(shí)收資本，后來(lái)抽走的資金，按銀行回單，或者銀行對(duì)賬單上的支出金額，記入其他應(yīng)收款即可，可是原先報(bào)表比方是82萬(wàn)銀行回單只有37萬(wàn)按37先做。報(bào)表只能填起初的82萬(wàn)這樣也不符啊，老師怎么解決呢？
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2016-10-30
關(guān)于90+W設(shè)備無(wú)票問(wèn)題，我一直要求開(kāi)發(fā)票后放設(shè)備出廠。無(wú)票支出90+w設(shè)備款，賬面只能長(zhǎng)期掛預(yù)付。從管理角度，我個(gè)人有以下幾點(diǎn)思考：1、從轉(zhuǎn)讓協(xié)議來(lái)說(shuō)我們?cè)搱?zhí)行協(xié)議要求，2、財(cái)務(wù)角度來(lái)說(shuō)存在不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，3、從公司法角度是否有涉嫌抽逃投資股本金？4、有支付無(wú)發(fā)票無(wú)實(shí)物是否造成公司屬“固定資產(chǎn)流失”？，5、是否因固定資產(chǎn)折舊涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？6、設(shè)備拉走了后我們財(cái)務(wù)賬面如何處理才能規(guī)避財(cái)（稅）風(fēng)險(xiǎn)？。就是預(yù)付賬款99.5萬(wàn)元，未收到發(fā)票，對(duì)方也不開(kāi)。。
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2022-06-21
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元 無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元 計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
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2021-10-30
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元 無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元 計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
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2021-12-06
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元 無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元 計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
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2021-08-16
我們上月網(wǎng)站搞抽獎(jiǎng)活動(dòng) 發(fā)放的獎(jiǎng)品是我們外購(gòu)的 然后老實(shí)說(shuō)要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后視同銷(xiāo)售 我做的分錄說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （進(jìn)項(xiàng)稅）貸：銀行存款發(fā)放的時(shí)候 借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是，我們填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅 我要報(bào)在未開(kāi)具發(fā)票那一欄里面嗎 銷(xiāo)售額需要倒擠出來(lái)嗎 但是我的分錄里面并沒(méi)有確認(rèn)收入 到最后總表的銷(xiāo)售額和我實(shí)際的銷(xiāo)售額肯定是不符的
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2018-02-02
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元 無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元 計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
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2022-04-28