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. 某地板廠（增值稅一般納稅人）2023年6月由于管理不善造成一批外購的原材料丟失（已抵扣過進項稅），賬面成本22.6萬元（含運費2.6萬元），取得直接負責人賠償金額5萬元，該企業(yè)的損失已經(jīng)得到稅務(wù)機關(guān)的審核和確認，該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的損失為（ ）萬元。企業(yè)因管理不善造成原材料丟失，進項稅額不能從增值稅銷項稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計算應(yīng)納稅所得額時扣除；已經(jīng)抵扣過進項稅的，要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理；企業(yè)發(fā)生的損失，應(yīng)減除責任人賠償和保險賠款后的余額，在計算應(yīng)納稅所得額時進行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+（22.6-2.6）×13%+2.6×9%-5
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2025-05-30
“稅前經(jīng)營利潤=稅前利潤+利息費用-金融資產(chǎn)公允價值變動收益-金融資產(chǎn)投資收益+金融資產(chǎn)減值損失，為什么要加金融資產(chǎn)減值損失
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2022-04-26
壞賬損失稅前扣除需提供什么手續(xù)
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2015-10-23
固定資產(chǎn)提前處置，凈損失可以稅前扣除嗎？
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2017-03-21
您有哪
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2015-06-28
文文老師，請問公司賬戶錢被騙走，需要走什么程序才能稅前列支呢？
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2015-08-13
資產(chǎn)減值損失可以稅前扣除的吧？？
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2019-04-08
物業(yè)管理費中公維金無發(fā)票，有票據(jù)，公維金可稅前扣除？
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2023-04-06
計提的壞賬損失可以在稅前扣除嗎
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2021-11-25
老師，小額貸款公司計提貸款損失準備可以在稅前扣除嗎？
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2020-04-10
因商品質(zhì)量賠償客戶的損失和罰款可以稅前扣除嗎？
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2019-04-16
存貨減值損失可以稅前扣除嗎？如果可以需要先備案才允許扣除嗎
1/1842
2019-11-14
你好，老師，請問因為洪水造成的損失，可以稅前扣除嗎？需要哪些證明資料？公司自己預估的數(shù)字
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2020-07-20
老師，請問下，貨幣資產(chǎn)損失稅前扣除要做專項報告嗎？
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2020-07-21
債權(quán)轉(zhuǎn)讓損失可否作為財產(chǎn)損失進行稅前扣除
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2015-10-08
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅，如果是按預收預報的話，二月份預收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
壞賬損失可以稅前扣除需要符合什么條件？？
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2022-03-11
固定資產(chǎn)應(yīng)管理不當造成損失，增值稅如何扣除
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2020-01-17
老師，我老闆娘把這些不同業(yè)務(wù)的發(fā)票和收據(jù)同粘在一起寫報銷單了，我要做內(nèi)外賬，要不發(fā)票撕下來單獨做憑證嗎？
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2016-04-11
老師請問，出售舊設(shè)備的損失能稅前扣除嗎？
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2020-02-19