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. 某地板廠（增值稅一般納稅人）2023年6月由于管理不善造成一批外購(gòu)的原材料丟失（已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅），賬面成本22.6萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)2.6萬(wàn)元），取得直接負(fù)責(zé)人賠償金額5萬(wàn)元，該企業(yè)的損失已經(jīng)得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核和確認(rèn)，該企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的損失為（ ）萬(wàn)元。企業(yè)因管理不善造成原材料丟失，進(jìn)項(xiàng)稅額不能從增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的，要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理；企業(yè)發(fā)生的損失，應(yīng)減除責(zé)任人賠償和保險(xiǎn)賠款后的余額，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)進(jìn)行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+（22.6-2.6）×13%+2.6×9%-5
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2025-05-30
“稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)=稅前利潤(rùn)+利息費(fèi)用-金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益-金融資產(chǎn)投資收益+金融資產(chǎn)減值損失，為什么要加金融資產(chǎn)減值損失
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2022-04-26
壞賬損失稅前扣除需提供什么手續(xù)
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2015-10-23
固定資產(chǎn)提前處置，凈損失可以稅前扣除嗎？
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2017-03-21
資產(chǎn)減值損失可以稅前扣除的吧？？
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2019-04-08
物業(yè)管理費(fèi)中公維金無(wú)發(fā)票，有票據(jù)，公維金可稅前扣除？
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2023-04-06
老師，請(qǐng)問(wèn)下，貨幣資產(chǎn)損失稅前扣除要做專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告嗎？
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2020-07-21
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)因?yàn)楹樗斐傻膿p失，可以稅前扣除嗎？需要哪些證明資料？公司自己預(yù)估的數(shù)字
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2020-07-20
債權(quán)轉(zhuǎn)讓損失可否作為財(cái)產(chǎn)損失進(jìn)行稅前扣除
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2015-10-08
計(jì)提的壞賬損失可以在稅前扣除嗎
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2021-11-25
老師，小額貸款公司計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備可以在稅前扣除嗎？
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2020-04-10
因商品質(zhì)量賠償客戶(hù)的損失和罰款可以稅前扣除嗎？
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2019-04-16
存貨減值損失可以稅前扣除嗎？如果可以需要先備案才允許扣除嗎
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2019-11-14
固定資產(chǎn)應(yīng)管理不當(dāng)造成損失，增值稅如何扣除
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2020-01-17
您有哪
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2015-06-28
文文老師，請(qǐng)問(wèn)公司賬戶(hù)錢(qián)被騙走，需要走什么程序才能稅前列支呢？
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2015-08-13
老師，我老闆娘把這些不同業(yè)務(wù)的發(fā)票和收據(jù)同粘在一起寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單了，我要做內(nèi)外賬，要不發(fā)票撕下來(lái)單獨(dú)做憑證嗎？
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2016-04-11
老師請(qǐng)問(wèn)，出售舊設(shè)備的損失能稅前扣除嗎？
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2020-02-19
非金融企業(yè)之間借款利息對(duì)方企業(yè)開(kāi)具發(fā)票，但是企業(yè)沒(méi)有支付利息，能否稅前扣除。
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2020-05-17
壞賬損失可以稅前扣除需要符合什么條件？？
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2022-03-11