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某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設(shè)備一臺，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件，支付價稅總計 金額為90000元，取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
. 你剛贏得了體彩大獎。你去領(lǐng)獎時卻 被告知你有兩個選擇： (1）以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%，支票開出后征稅。 (2）現(xiàn)在得到175萬元，這175萬元會被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走，你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額，剩下的81.4萬元以一個30年期的 年金形式發(fā)放，每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式？
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2023-05-08
假定某居民個人于 2021 年取得如下所得： (1） 每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月減除費用 5 000元，“三險一金”等專項扣除為1500 元，從1 月起 享受子女教育專項附加扣除1 000 元，沒有減免收入 及減免稅額等情況 2)4 月份取得芳務(wù)報酬所得5000元。 （3）6月份取得稿酬所得 20 000元。 (④申報2020 年度大病醫(yī)療支出 20 000元。 計算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個人 所得稅稅額。
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2023-12-26
?2018年2月4日A公司購入B公司5%的股權(quán)，支付價款580萬元，另支付相關(guān)稅費10萬元，A公司將其劃分為其他權(quán)益工具投資核算，2018年12月31日其他權(quán)益工具投資的公允價值為600萬元。2019年1月1日A公司以銀行存款2 990萬元取得B公司25%的股權(quán)，從而能夠?qū)公司施加重大影響。當日B公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為12 500萬元。2019年B公司按購買日公允價值持續(xù)計算的凈利潤為 2 000萬元，A公司和B公司當年未發(fā)生內(nèi)部交易。則下列說法中正確的有（ ? ?）。 A.A公司長期股權(quán)投資入賬金額為3 750萬元 B.A公司其他權(quán)益工具投資終止確認時應(yīng)確認的投資收益為10萬元 C.A公司2019年12月31日長期股權(quán)投資賬面價值為4 190萬元 D.2019年度A公司應(yīng)確認投資收益600萬元 題目筆記?糾錯?隱藏答案?收藏 參考答案：AD 我的答案：BCD 參考解析： A公司應(yīng)編制的會計分錄為： 借：長期股權(quán)投資——投資成本　 3 750 ? ? 投資成本怎么是12500*0.3=3750 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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2020-04-13
"大海集團計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元，增值稅13萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元，增值稅 0.45 萬元，全部款項以銀行存款付訖，該部分工程物安全部用于 工程建設(shè)：確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬元， 市場價為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
2013年度中國公民趙某有如下所得： (1)每月工資5900元，已按照所在省規(guī)定的辦法和比例扣除了住房公積金和各項社會保險費920元，12月份取得除當月工資外的年度績效工資60000元。 (2)1月份購入甲種債券20000份，每份買入價5元，支付相關(guān)稅費共計1000元。6月份賣出甲種債券10000份，每份賣出價7元，支付相關(guān)稅費共計700元。 (3)利用業(yè)余時間兼職，1～12月份每月從兼職單位取得報酬3000元，并每月從中拿出500元通過國家機關(guān)捐給貧困地區(qū)。 (4)通過拍賣行將一幅珍藏多年的字畫拍賣，取得收入500000元，主管稅務(wù)機關(guān)核定趙某收藏該字畫發(fā)生的費用為100000元，拍賣時支付相關(guān)稅費50000元。 (5)從A國取得特許權(quán)使用費收入折合人民幣40000元(稅前)，在A國繳納了個人所得稅折合人民幣8000元；從B國取得股息折合人民幣10000元(稅前)，在B國繳納了個人所得稅折合人民幣1000元。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。 趙某拍賣
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2021-12-12
欠稅—教材上原話 納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移、隱藏財產(chǎn)的手段，妨礙稅務(wù)機關(guān)追繳欠繳稅款的行為。 逃稅—教材上原話 納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款的行為。 欠稅—另外老師的角釋 納稅人、扣繳義務(wù)人超過征收法律法規(guī)規(guī)定或稅務(wù)機關(guān)依照稅收法律、法規(guī)規(guī)定的納稅期限，未繳或少繳稅款的行為。 老師您看看教材上的怎么不一樣呢
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2020-04-08
88. [單選題] 甲公司為增值稅一般納稅人,2017年1月因公司管理不善,毀損庫存原材料一批,該批原材料為購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品 ,進項稅額允許按11%抵扣,實際成本為 2500元,收回殘料價值500元,保險公司賠償2000元 。該批毀損原材料造成的非常損失凈額是( )元。 A．435 B．526 C．309 D．500 A B C D 查看答案 收藏 （可按鍵盤上下鍵切換） 參考答案：C 參考解析：毀損原材料造成的非常損失凈額=2500+2500÷(1-11%)× 11%-500-2000＝309元。 不懂 求解答
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2018-04-25
16【多項選擇題】收藏 糾錯 根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定，下列選項中，不屬于票據(jù)權(quán)利消滅的情形有（　）。 A：持票人對前手的再追索權(quán)，自清償日或者被提起訴訟之日起1個月未行使 B：持票人對前手的首次追索權(quán)，在被拒絕承兌或者被拒絕付款之日起3個月未行使 C：持票人對支票出票人的權(quán)利，自出票日起3個月未行使 D：持票人對本票出票人的權(quán)利，自票據(jù)出票日起3年未行使 請問這個題該選擇什么
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2019-02-26
拆的自建房一套600多平，換建了1套住宅100.9平，帶儲藏室24.41平，商鋪4套，首次協(xié)議總面積為500多平，第二次協(xié)議394平，差的140平商鋪面積，按照1.2萬每平給予現(xiàn)金補償，實際交房時又商鋪不足394平，開發(fā)商又用2套公寓（實際面積66平）抵差面積，對于公寓超出的面積，被拆戶支付86000元差價。差價不超過拆遷戶獲得的現(xiàn)金補償168萬，住房產(chǎn)權(quán)調(diào)換互抵。這樣還價嗎的商鋪和公寓還需要繳納契稅嗎？
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2020-08-04
廣告業(yè)；其他廣告服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢（企業(yè)形象策劃服務(wù)、策劃創(chuàng)意服務(wù)）；其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)；商務(wù)代理代辦服務(wù)（公司禮儀服務(wù)）；信息處理和存儲支持服務(wù)；其他家庭用品批發(fā)；文化活動服務(wù)；首飾、工藝品及收藏品批發(fā)（不含象牙及其制品）；貿(mào)易代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。） 這個是我的經(jīng)營范圍，然后我可以開廣告策劃費或者廣告制作費？
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2020-08-04
您好老師，兩年前我們在西藏拉薩市開了酒店，在今年上半年的時候，我們開超了500萬，7月強制升為一般納稅人了。然后為了"合理避稅”，我們成立了酒店的一個分公司，把所有業(yè)務(wù)用分公司開展了，發(fā)票也由分公司開給客人。請問：老師，我們這樣成立分公司來避稅合法嗎？ 如果合法，那么我們總公司和分公司需要簽訂什么協(xié)議嗎？另外，稅收這點我們要注意什么？ 老師能給點寶貴的建議嗎？ 謝謝老師了??！
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2023-08-30
老師好，是這樣的，有一位承包工程得老總，像讓我給他平時就記下流水賬啥！可是由于他們?nèi)撕匣锏?，他的意思讓我得身份去銀行開張卡，便于他們到時候現(xiàn)金進出，我覺得不妥，畢竟我是做會計的，擔心到時后會引起幫他們隱藏收入嫌疑，可若我想將這項工作承接下來，如何來避免又能順利將這工作做好？他們想讓我代賬，我也很想將這事做好，那樣便于在家?guī)Ш⒆?，工作都不耽誤！期待您的建議
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2019-05-13
吳某與考上重點中學的12歲外甥孫某約定，將其收藏的一幅名畫贈與孫某。根據(jù)民事法律制度的 規(guī)定，下列關(guān)于吳某與孫某之間贈與合同效力的表述中，正確的是（?? ）。 A.合同效力待定，因為吳某可以隨時撤銷贈與 B.合同無效，因為孫某為限制民事行為能力人 C.合同有效，因為限制民事行為能力人孫某可以簽訂純獲利益的合同 D.合同效力待定，孫某的法定代理人有權(quán)在1個月內(nèi)追認
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2023-07-17
請問公司的服務(wù)有許可項目，餐飲服務(wù)，食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品），食品經(jīng)營（銷售散裝食品）道路貨物運輸（不含危險貨物）農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；谷物銷售；豆及薯類銷售；牲畜銷售；水產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；日用百貨銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；勞動保護用品銷售：新鮮水果批發(fā)；新鮮蔬菜批發(fā)；鮮肉批發(fā)；鮮蛋批發(fā) 請問公司的開票稅率是多少啊
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2023-02-09
你好，公司是做抖音平臺推廣的，經(jīng)營范圍有這些技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新鮮水果零售；服裝服飾批發(fā)；珠寶首飾批發(fā)；日用百貨銷售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；電子產(chǎn)品銷售；機械設(shè)備銷售；軟件銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；市場營銷策劃；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)。賦碼時候選擇現(xiàn)代服務(wù)嗎？
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2022-09-16
老師，麻煩解釋一下A選項 多選題 1、根據(jù)企業(yè)所得稅的規(guī)定，以下關(guān)于資產(chǎn)稅務(wù)處理的表述，說法不正確的有（?。?。 A、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)計提折舊的起止時間與其他固定資產(chǎn)相同 B、企業(yè)使用或者銷售存貨的成本計算方法，可以選用后進先出法 C、單獨估價作為固定資產(chǎn)入賬的土地，不得計算折舊扣除 D、通過支付現(xiàn)金以外方式取得投資資產(chǎn)，以投資雙方協(xié)議價格為成本 【隱藏答案】 【正確答案】 BD
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2020-08-05
農(nóng)民專業(yè)合作社，營業(yè)范圍如下：食用菌種植；蔬菜種植；花卉種植；園藝產(chǎn)品種植；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；飼料原料銷售；新鮮水果批發(fā)；機械設(shè)備租賃；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；家禽飼養(yǎng)；牲畜飼養(yǎng)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動），該合作社可以開蜂蜜銷售嗎
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2021-12-10
24. [單選] 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，從外地購入原材料5000噸，收到增值稅專用發(fā)票上注明的售價為每噸100元，增值稅稅款為85000元，另發(fā)生運輸費2000元(可按7%抵扣增值稅)，裝卸費1000元，途中保險費為800元。所購原材料到達后驗收發(fā)現(xiàn)短缺20%，其中合理損耗5%，另15%的短缺尚待查明原因。該批材料的采購成本為（　?。┰.435336B.432650C.503660D.428111A B C D查看答案 收藏上一題下一題 （可按鍵盤上下鍵切換）參考答案：D糾
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2017-03-02