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江蘇省電子稅務(wù)局，上期有留抵稅額，本期零申報的時候，需要在哪張表手動錄入上期留抵的稅額嗎？
2/1268
2021-09-10
上期我們留抵是236萬，因為沒有退稅，本期留抵增加到311萬，但實際9月所屬期申請退稅75萬， 留抵稅額怎么填寫呢？
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2022-10-21
期末留抵稅額＝上個月的留抵稅額加上本月進項稅額減去銷項稅額 嗎
1/2085
2018-12-10
本月銷項5665.92，進項4026.55上期留抵1668.48，本期留抵29.11老師按照這個做個會計分錄
1/274
2022-04-13
老師，我單位收到稅務(wù)通知書，需要填增值稅期末留抵稅額表，這個怎么填？完全不懂？
2/495
2021-03-12
你好，上期留抵的稅額，本期繼續(xù)留抵，應(yīng)該填在增值稅主表的哪一欄里啊
2/461
2022-02-16
上期申報應(yīng)繳增值稅，但未正常繳，本期留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表的留抵稅額不對，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
1/499
2022-03-01
老師，請問一下，我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳，主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進項形成的（前期無留抵稅額），8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元（假設(shè)），這個1000元填在主表的28欄，結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補（退）稅額均為-1000元，這樣對嗎？
2/552
2023-09-09
為什么期末要有上期留底稅額，不在上期一次抵完
1/197
2021-03-29
老師，你好，我有期末留抵稅額，已知進項，稅負率，怎么算銷項？請寫一下公式
2/448
2022-09-05
上期有留抵的進項怎么計算本期應(yīng)抵扣的進項
1/405
2021-11-26
那一欄負數(shù)怎么處理多交了建筑業(yè)簡易計稅項目不得抵扣 3%的稅率全額預(yù)繳11%的一般計稅項目可以抵扣 需預(yù)繳2%的稅款但是這11%的是可以進項抵扣的然后我們抵扣了 但是還是交了2%所以這2%變成負數(shù)但是這個負數(shù)是不能用作期末留抵稅額的要退嗎
1/1183
2017-02-14
你好 老師 我想問一下增值稅期末留抵稅額退稅剩余未退部分怎么辦了，下期還可以抵扣的嗎
1/4046
2020-03-02
請問上期增值稅留抵了9千多，這個月銷項稅26520，進項稅15300，應(yīng)交稅費是11220，如果用上期留抵的抵扣的話，應(yīng)交稅費就是1647，但是我這個月不想用上期留抵的，可以先不用嗎？
1/707
2020-11-12
上年累計數(shù)里面 期末未抵扣數(shù)，怎么會變成年初未抵扣數(shù)的本年累計數(shù)？很暈。這張表填的很混亂。有大俠賜教下么？
1/2173
2014-10-13
增值稅申報表上，上期留抵稅額有3萬，請問這個什么意思？這個月的增值稅進項稅我需要把數(shù)字填進去嗎
1/1187
2017-02-13
增值稅申報表中上期留抵稅額填了進項稅額轉(zhuǎn)出就要填嗎？
2/559
2023-06-06
某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：向境內(nèi)客戶提供廣告創(chuàng)意策劃服務(wù)，取得收入不含增值稅價款為3000萬元當(dāng)月允許抵扣的進項稅額共計100萬元。無上期留抵稅額。期初“加計遞減”余額10萬元。要求：計算該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額？
1/2383
2021-11-02
抵扣上期留底稅額 怎么做賬？
2/1369
2021-07-13
上期留抵稅額是進項大于銷項的部分，1、如果有減免稅額怎么算上期留抵稅額呢2、如果此減免稅額每個月一直存在留抵稅額是否每個月都要算它呢3、如果每個月都有進項大于銷項留抵稅額要累加么4、如果跨年，上期留抵稅額要在新的一年繼續(xù)留抵么，可以留抵多長時間呢
1/2405
2019-02-11