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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-21 14:09

你這個(gè)311萬是沒有減去75萬的是嗎。

IJuly 追問

2022-10-21 14:11

是的老師

郭老師 解答

2022-10-21 14:17

你好，那你這個(gè)月做一個(gè)借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅留抵稅款。

IJuly 追問

2022-10-21 14:23

納稅申報(bào)要填什么金額呢？

郭老師 解答

2022-10-21 14:25

附表21藍(lán)它自動(dòng)填寫的，你自己修改不了。

郭老師 解答

2022-10-21 14:25

附表二里面他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自己填寫。

IJuly 追問

2022-10-21 14:28

要填的具體留抵稅額是多少呢

郭老師 解答

2022-10-21 14:30

對的，是的，是這么做的。

IJuly 追問

2022-10-21 14:39

具體數(shù)值呢？

郭老師 解答

2022-10-21 14:42

你好，填寫75萬，你申請的是這些

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是不對的哈
2022-07-01 16:39:54
同學(xué)你好 對的 這樣才可以申請退稅
2021-08-17 15:31:29
你好！把帶紅色*號(hào)的填上就可以啦
2020-11-06 11:21:03
你這個(gè)311萬是沒有減去75萬的是嗎。
2022-10-21 14:09:49
您好 自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 （一）同時(shí)符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額： 1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元； 2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí)； 3.申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的； 4.申請退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的； 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。 （二）本公告所稱增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 （三）納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計(jì)算： 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 （四）納稅人應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還留抵稅額。 （五）納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅額。 （六）納稅人取得退還的留抵稅額后，應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。按照本條規(guī)定再次滿足退稅條件的，可以繼續(xù)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還留抵稅額，但本條第（一）項(xiàng)第1點(diǎn)規(guī)定的連續(xù)期間，不得重復(fù)計(jì)算。 （七）以虛增進(jìn)項(xiàng)、虛假申報(bào)或其他欺騙手段，騙取留抵退稅款的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其騙取的退稅款，并按照《中華人民共和國稅收征收管理法》等有關(guān)規(guī)定處理。 （八）退還的增量留抵稅額中央、地方分擔(dān)機(jī)制另行通知。
2019-10-09 07:44:01
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