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一般納稅人17年1月18號收到進口增值稅專用繳款書，1月19日申請比對，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個稅是 在2月申報1月份增值悅時抵扣還是 在3月申報2月份增值稅時抵扣？
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2017-06-04
新個稅系統(tǒng)我沒培訓(xùn)過，二月份起算個稅時，金額輸入的全部是1+2月份的累計數(shù)嗎？算出的是己累計交稅和本月的交稅額，會計以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個稅，這樣與工資表按累計算出的個稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10
老師，小規(guī)模納稅人填出口退（免）稅備案表時，1、退免稅計算方法，是不是選（免稅）2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)，選是還是否呢？如果是的話，提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他，要選哪個呢？4、出口退免稅管理類型又是啥？
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2020-07-30
某項目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬元，第二年的年初投資100萬元。第三年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計 能力的80%，第四年開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬元，經(jīng)營成本為160萬元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計算該項目的動態(tài)回收期。
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2023-05-21
老師,請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個人所得稅156元，這是一個月的稅還是半年的？房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎？個人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來個人所得稅才1%繳納的？
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2022-01-04
永輝超市現(xiàn)要開分店，由于資金緊張，現(xiàn)進行融資，金額需要 200萬，財務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2022-12-15
練習(xí) ?2021年8月5日，A公司銷售商品一批給日 公司，售價50萬元，增值稅率為13%， 售吋給子5%的商業(yè)折扣，并在發(fā)票上注 =2/10：1/20：n/30” 字樣。計算現(xiàn)金甘 扣時不考慮增值稅。 ?1. 假定B公司于8月14日通過銀行還款 ? 2、假定B公司于8月24日通過銀行還款。 ?3、假定B公司于9月5日通過銀行還款。 -求：編制A企業(yè)會計分錄
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2022-03-10
我們是跨省異地經(jīng)營建筑行業(yè)一般計稅，現(xiàn)稅率為9%，項目所在地有預(yù)繳2%稅，同時取得進項稅7%以上，但公司所在地（甘肅蘭州）要求稅負必須控制在3%，即多出進項只能轉(zhuǎn)出做公司成本，無形中浪費我們已取得進項同時增大了我們成本，營改增后一直理解應(yīng)納稅額為：銷項-進項-上期留抵，現(xiàn)這樣硬性規(guī)定稅負為3%是否不合理？
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2020-07-18
5、某公司2018年的稅后利潤為900萬元。預(yù)計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2020-12-28
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應(yīng)納稅額合計是28311.8， 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應(yīng)補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別？ 按照哪個交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢？
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2022-01-12
公司是一般納稅人，這是今天收到的信息，稅局稅負預(yù)警值，稅負不能低于2.3，因此，明國從2018年1月至10月，共計開票不含稅6793329.05元，根據(jù)最低稅負值，應(yīng)該繳納增值稅6793329.05乘以百分之二點三，即需交156246.56元，但到目前為止，明國一分增值稅也未交，所得稅負是百分之二，即需交135866.58元，怎么回事
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2018-11-06
華東公司2020年12月3號 購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備買價365.7萬元。 增值玩額47-541萬元，運雜費1.5萬元，增值80.135 萬元，款項全部付清。頂計秀值7-2萬，預(yù)計使用年限5年，分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法。年數(shù)總和法計算固定資產(chǎn)各年的折1舊額。
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2022-12-09
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
1. 某項目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬元，第二年的年初投資100萬元。第三年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計 能力的80%，第四年開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬元，經(jīng)營成本為160萬元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計算該項目的動態(tài)回收期。
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2022-11-12
請甘老師來答！ 假如11月工資應(yīng)發(fā)數(shù)10萬，代扣代繳個稅1萬，社保（個人承擔(dān)部分）2萬。 通常做計提工資分錄，會是這樣 借：管理費用 10萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 10萬。 ----------------------------------- 其中我就不明白了，為什么計提工資會增加管理費用10萬，而不是7萬？ 1萬個稅和2萬社保都是由員工自己承擔(dān)的，這個為什么可以計入到公司的管理費用里面？
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2019-12-13
甘老師，上次稅務(wù)局說發(fā)票有問題，現(xiàn)在查清楚了，之前朋友走賬買的發(fā)票有兩張是作廢票，當(dāng)時交代代賬會計別做賬的，可是代賬忘記了，一共是186100元，18做賬了，18年是虧損了43萬，19年匯算我彌補之前的虧損后交稅4000多，現(xiàn)在票有問題，我除了補交186100的5%企業(yè)所得稅，還要交日萬分之五的滯納金，還有什么要繳納的？
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2020-08-04
首先您要確定您計提的稅金都準(zhǔn)確 然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 然后利潤總額出來 根據(jù)利潤總額（如果盈利）計算企業(yè)所得稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 如果有凈利潤還要提取法定盈余公積 分錄您都會寫的吧 需要我給您寫么？你好，甘老師，我現(xiàn)在已經(jīng)做了期間損益，本年有200萬的盈利，結(jié)轉(zhuǎn)利潤及提取盈余公積的分錄如何做？
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2019-01-15
大四，出來實習(xí)，找了一個出納的工作，公司在外面的會計事務(wù)所找了一個會計記外賬，報稅之類的，然后今天我和以前的出納交接的時候，她是一個老出納老會計了，她和我說這里要記內(nèi)賬，憑證等一系列東西，賬很亂，因為中間兩個月是沒有出納在記賬的，我想請問，介于這種情況，您建議我做嗎，事實上我能力也不足，但是不甘心。
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2019-02-23
甘老師您好，19年暫估的服務(wù)費，現(xiàn)在來了部分技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票，還是要入服務(wù)費嗎？可以入賬成本嗎？那利潤表上管理費用就是負數(shù)了，可以嗎？ 去年4月和9月份的利潤表就是因為沖銷暫估多了，也是負數(shù)，需要調(diào)整嗎？如果調(diào)整過來，申報的財務(wù)報表就會和記賬軟件上的數(shù)據(jù)不一樣，但不影響年報數(shù)據(jù)可以嗎老師
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2020-04-03
】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發(fā)生如下與國定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日，購入一臺需要安裝的設(shè)省，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格 為98 萬元，增值稅稅額為 12.74 萬元：另支付安裝費 2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計可使用 5 年，預(yù)計凈 殘值為 4 萬元，當(dāng)月達到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求：作出相關(guān)會計分錄并計算第四季度應(yīng)計 提折舊額 ②11月，對 一條生產(chǎn)線進行更新改道，該生產(chǎn)線的原價為 200 萬元，已計提折1日 120 萬元，改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元，被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求：作出 相關(guān)會計分錄并計算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價值。
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2022-06-08
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