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老師?收到留抵稅額的分錄如何寫(xiě)（留底退稅是由于上月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以有留底稅額，要退稅的情況）
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2022-09-08
增值稅加計(jì)扣除10%期末有余額，需要體現(xiàn)在主表期末留底稅額那欄嗎？
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2019-05-14
當(dāng)月發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅也認(rèn)證了 但當(dāng)月沒(méi)發(fā)生銷項(xiàng) 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)哪里去，如果不用轉(zhuǎn)的話，那賬上的期末留底稅額怎么體現(xiàn)？
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2017-09-21
老師，辦理增值稅期末留底稅額退稅公式中，允許退還的增量留底稅額=增量留底稅額?進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例?60%，想咨詢老師那個(gè)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例通俗易懂的取數(shù)是什么
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2020-04-14
老師 我們公司7月有留底稅額，現(xiàn)在選擇退稅，我們是第一次退稅 專管員打電話說(shuō)有留底就要退 我選存量留抵稅額 還是選增量留抵稅額
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2022-07-26
建筑業(yè)公司想注銷,期末留底稅額怎么辦
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2016-01-14
未交稅費(fèi)，和期末留抵不一樣怎么辦？
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2018-08-15
老師，本月我司有增值稅期末留底稅額，怎么做分錄？
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2020-06-05
老師，我因?yàn)樵鲋刀愑辛舻?所以雖然有銷項(xiàng) 也不用交增值稅 ，這種情況是不是就不用寫(xiě)分錄 不管他，
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2019-12-13
請(qǐng)教一下，分期付款的機(jī)械設(shè)備分次取得發(fā)票，匯算清繳折舊的金額做了納稅調(diào)增，后續(xù)肯定又會(huì)陸續(xù)收到發(fā)票，怎麼處理的
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2021-05-29
我現(xiàn)在查歷史勾選數(shù)據(jù)的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)1月的有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2月確是0 但是我2月也勾選統(tǒng)計(jì)還申報(bào)了增值稅 并且有留底稅額 這是什么原因呢
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2021-04-14
老師?我12月銷售是0，但認(rèn)證了1萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅（本來(lái)張發(fā)是11月的，供應(yīng)商遲了開(kāi)票），造成1萬(wàn)留底稅額，12月稅負(fù)是0.但對(duì)于全年稅負(fù)來(lái)說(shuō)，我1-11月交稅4萬(wàn)，1-11月銷售是100萬(wàn)，1到11月的累計(jì)稅負(fù)是4%，我12月認(rèn)證多1萬(wàn)，造 成1萬(wàn)留 底，應(yīng)該對(duì)1-12月全年稅負(fù)有影響吧？我認(rèn)為12月全年累計(jì)稅負(fù)是（4-1）/100=3%。對(duì)嗎？
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2021-12-10
2019年3月31日 還有應(yīng)交稅額（增值稅還需要上交），2022年4月1日留底稅額2萬(wàn)元。 增量留底稅額是否就是2萬(wàn)元？
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2022-03-30
老師，請(qǐng)問(wèn)按月全額退還增值稅增量留底稅額是什么意思
1/1894
2021-03-15
老師您好！請(qǐng)問(wèn)上期有留底稅額，本月用上期的留底稅額抵扣本月的銷項(xiàng)稅，應(yīng)該怎么做分錄？
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2022-02-17
老師，單位23年12月底有留底稅額，24年1月報(bào)稅已全部抵扣，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)24年稅，發(fā)現(xiàn)留底稅額還在借方掛著，實(shí)際交的增值稅也差這個(gè)留底稅額的數(shù)，賬務(wù)怎么處理？
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2025-01-04
老師，如果這個(gè)月有留底稅額，就不用管稅負(fù)率了么？
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2022-09-05
老師，年底了增值稅留底稅額掛了一個(gè)金額，但實(shí)際沒(méi)有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)了，之前滾下來(lái)的，怎么處理比較合適
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2023-11-22
你好老師，留底稅額是45914.8 是還可以開(kāi)399105.57的含稅價(jià)嗎？
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2020-10-29
公司是2018年4月成立的，剛開(kāi)始不知道算稅負(fù)我把進(jìn)項(xiàng)都給抵扣認(rèn)證了，一直到2018年12月每個(gè)月都有留底稅額?，F(xiàn)在公司慢慢好轉(zhuǎn)，我想開(kāi)始稅務(wù)籌劃算稅負(fù)，現(xiàn)在想問(wèn)的是：我12月底留底稅額時(shí)3000元，前面聽(tīng)老師的課說(shuō)算稅負(fù)不用考慮留底稅額，我算了下，如果這樣的話2019年1月底還有有留底稅額2000元，。我想問(wèn)的是：不考慮的這個(gè)期末留底稅額是指的是年底的留底稅額不考慮，還是每個(gè)月期末的留底稅額在計(jì)算稅負(fù)時(shí)都不考慮？也就是在算2月份稅負(fù)時(shí)1月份的留底稅額2000是否考慮計(jì)算在內(nèi)？
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2019-01-18