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有上期留抵稅額怎么做賬？本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就完了，但報(bào)稅時(shí)存在上期留抵，這樣做賬的未交增值稅就跟實(shí)際的不一樣，那怎么處理呢？
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2017-10-09
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，計(jì)提城建稅，實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留抵稅額不用繳納增值稅，計(jì)提的城建稅咋么辦
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2020-05-07
勞務(wù)派遣公司 。差額計(jì)稅。在增值稅中審報(bào)表中發(fā)現(xiàn)上期留抵稅額是31290.57.。。按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額是17555.。。。這兩個(gè)數(shù)值是什么意思呀，，，，，
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2025-04-01
你好，老師， 我在18年有一筆上期留抵稅額，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)一直掛起的負(fù)數(shù)，在19年我應(yīng)該怎么處理？現(xiàn)在已經(jīng)都七月份了
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2019-07-11
上期的留抵稅額本期不打算抵扣想下期抵扣怎么填寫報(bào)表，因?yàn)楸驹滤闵狭舻侄愵~的話就是零申報(bào)，上月已經(jīng)零申報(bào)了一次了。
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2019-06-12
B公司為增值稅一般納稅人，該企業(yè)為客戶提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)服務(wù)。2019年2月份，該公司取得貨物運(yùn)輸服務(wù)收入600萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)服務(wù)收入200萬(wàn)元。假設(shè)以上收入均為不含稅價(jià)，城建稅稅率為7%，教育費(fèi)附加3%，本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為30萬(wàn)元，無(wú)上期留抵稅額。請(qǐng)對(duì)該公司進(jìn)行納稅籌劃。
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2022-06-08
老師，一般納稅人本期應(yīng)繳納增值稅為0，本期又有進(jìn)項(xiàng)，那本期增值稅加計(jì)抵減金額怎么處理？可以先使用加計(jì)抵減金額，然后在使用增值稅進(jìn)項(xiàng)和上期留抵稅額嗎
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2022-03-07
老師好！問(wèn)下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷項(xiàng)稅額減去本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留抵稅額嗎？
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2019-11-22
老師，餐飲行業(yè)一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，主表上自動(dòng)填寫了上期留抵稅額，但上期的進(jìn)項(xiàng)稅都是已經(jīng)抵了，為什么這期會(huì)有留抵稅額
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2020-12-09
這個(gè)期末留抵稅額20萬(wàn)就是說(shuō)明我們還有20萬(wàn)可以進(jìn)行抵扣，不用單獨(dú)再交錢了是吧
1/955
2017-07-06
增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額，請(qǐng)問(wèn)老師一定是減月3月底的嗎？
1/3381
2020-07-20
那么稅務(wù)上留抵的期未留抵稅額如何在憑證中反映呢
1/998
2018-10-10
上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額這期填在哪里
1/2530
2020-01-12
老師，你好，我們公司認(rèn)證了一些發(fā)票，在上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了在上期留抵稅額里了，這些發(fā)票沒(méi)有做賬，以后也不做賬了，那要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？在報(bào)表哪里填寫？
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2019-06-17
本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并收到上期留抵稅額時(shí)怎樣做帳務(wù)處理？
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2022-06-01
甲公司為材料銷售的一般納稅人，上期留抵稅額為15000元，未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為12萬(wàn)元，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)專票含稅金額3萬(wàn)，普票含稅金額2萬(wàn)（稅率均為13%），該客戶問(wèn)：在不交稅的情況下，當(dāng)月可開具多少金額的發(fā)票（假設(shè)利潤(rùn)總額為2萬(wàn)，無(wú)調(diào)增等其他情況）寫出過(guò)程；
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2021-11-02
3月的增值稅報(bào)表中顯示上期留抵稅額是2206.86元，但是這個(gè)稅額現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，且錢數(shù)通過(guò)罰款交掉了，怎么做分錄呢？
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2017-05-15
為什么報(bào)增稅時(shí)，上期留抵稅額上個(gè)月已經(jīng)扣除了，這個(gè)月還會(huì)有呢？想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理卻說(shuō)與期初不一致。
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2017-02-08
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和上期留抵稅額是什么意思？在什么情況下可以用到這些科目
1/2343
2019-02-15
上期的留抵稅額可以用來(lái)抵扣本期的銷項(xiàng)吧？
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2019-03-30