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老師，我想問您個問題，就是我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司，還沒有取得預(yù)售證的房屋，我們銷售了，收到不少房款，這些收的房款 是不是就不能直接走對公賬戶？如果走對公賬戶的話，是不是就不合理不合法了？ 如果不走對公賬戶的話，都讓客戶把交的房款存到出納的個人卡上。但是感覺這樣也有弊端，因?yàn)槌黾{拿著上百萬近千萬的錢，公司也不放心，那老師認(rèn)為收的這部分房款，公司該如何管理比較好啊？
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2019-10-22
查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù)：購入電線300 圈，單價(jià)1600元，增值稅率為13%，運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購進(jìn)材料時(shí)，共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元，保險(xiǎn)費(fèi) 1200元，搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫，款項(xiàng)已通過銀行支付。做會計(jì)分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務(wù)中錯弊手法所在； （2）進(jìn)行相關(guān)的會計(jì)調(diào)整。
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2022-05-10
廣東人于2017年5月27日在湖北新辦一家一人有限責(zé)任的建筑工程公司，注冊資本1000萬，經(jīng)營范圍為建筑工程、室內(nèi)外裝飾工程、市政工程、園林綠化工程、勞保用品等批零兼營，剛開始運(yùn)營，暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)，暫時(shí)沒有合同。請問現(xiàn)在是保留小規(guī)模納稅人好，還是申請一般納稅人好？（請說明利弊）如果保留小規(guī)模，稅局會否出最低核定營業(yè)額，在沒有營業(yè)額時(shí)或者低于此核定時(shí)，按稅局最低核定營業(yè)額*3%交納增值稅？
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2017-06-09
老師 我們是小規(guī)模納稅人比如我前兩天公戶進(jìn)賬60萬，開銷項(xiàng)票60萬，內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)。今天我此公戶打出去40萬，開進(jìn)項(xiàng)票40萬，內(nèi)容為開人力資源，又用另外私戶打出去20萬，開舞臺搭建酒店會議這種進(jìn)項(xiàng)，這60萬進(jìn)項(xiàng)和60萬銷項(xiàng)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？ 第一，公戶進(jìn)賬60萬，出去40萬成本，另外20萬從私戶出，意味著公戶還剩20萬，但都有開成本票。這在稅務(wù)上是合法的嗎？會不會說公戶錢沒用完。 第二，開票內(nèi)容不一致，能沖減企業(yè)所得稅嗎
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2022-12-05
公司在廈門 想在全國各地成立 不獨(dú)立核算的分公 司這種有什么利弊？財(cái)務(wù)上要注意什么？ 老師答：王老師 中級會計(jì)師您好，如果是領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照的話，必須獨(dú)立核算，如果不領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可以不獨(dú)立核算。如果不獨(dú)立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實(shí)力，加強(qiáng)了對分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財(cái)務(wù)上要注意及時(shí)催收票據(jù)。 我追問：1“分公司所在地
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2017-02-13
五、案例分析題（根據(jù)審計(jì)學(xué)原理知識與要求回答問題。每題10分，共20分） 1、信達(dá)會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),經(jīng)過審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位會計(jì)報(bào)表中存在重大的錯報(bào)和漏報(bào)，但會計(jì)報(bào)表整體是公允的，提請被審計(jì)單位調(diào)整重大的錯報(bào)和漏報(bào)，被審計(jì)單位拒絕調(diào)整。 題目要求： （1）請簡要回答注冊會計(jì)師審計(jì)意見有哪幾種類型？ （2）王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表應(yīng)出具何種審計(jì)意見？ （3）下面是王強(qiáng)和李民出具的審計(jì)報(bào)告，請找出其中的錯誤。 ABC股份有限公司董事會： 一、對財(cái)務(wù)報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告 ??? 我們審計(jì)了后附的ABC股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。 （一）管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報(bào)。 （二）注冊會計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
公司在廈門 想在全國各地成立 不獨(dú)立核算的分公 司這種有什么利弊？財(cái)務(wù)上要注意什么？老師答：王老師 中級會計(jì)師您好，如果是領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照的話，必須獨(dú)立核算，如果不領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可以不獨(dú)立核算。如果不獨(dú)立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實(shí)力，加強(qiáng)了對分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財(cái)務(wù)上要注意及時(shí)催收票據(jù)。 我追問：1“分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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2017-02-13
查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù)：購入電線300 圈，單價(jià)1600元，增值稅率為13%，運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購進(jìn)材料時(shí)，共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元，保險(xiǎn)費(fèi) 1200元，搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫，款項(xiàng)已通過銀行支付。做會計(jì)分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務(wù)中錯弊手法所在； （2）進(jìn)行相關(guān)的會計(jì)調(diào)整。 學(xué)堂用戶9n93t5 于 2022-05-10 19:30 發(fā)布
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2023-04-18
五、案例分析題（根據(jù)審計(jì)學(xué)原理知識與要求回答問題。每題10分，共20分） 1、信達(dá)會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),經(jīng)過審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位會計(jì)報(bào)表中存在重大的錯報(bào)和漏報(bào)，但會計(jì)報(bào)表整體是公允的，提請被審計(jì)單位調(diào)整重大的錯報(bào)和漏報(bào)，被審計(jì)單位拒絕調(diào)整。 題目要求： （1）請簡要回答注冊會計(jì)師審計(jì)意見有哪幾種類型？ （2）王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表應(yīng)出具何種審計(jì)意見？ （3）下面是王強(qiáng)和李民出具的審計(jì)報(bào)告，請找出其中的錯誤。 ABC股份有限公司董事會： 一、對財(cái)務(wù)報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告 ??? 我們審計(jì)了后附的ABC股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。 （一）管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報(bào)。 （二）注冊會計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
最近應(yīng)聘了一家電商，就是做內(nèi)賬，公司外賬是代賬的做的?，F(xiàn)在我的內(nèi)賬需要自己建賬，老板想要看得是每月的真實(shí)業(yè)務(wù)，那么我的這個內(nèi)賬是等于全盤賬好呢，還是內(nèi)賬+外賬等于全盤賬，月底合并報(bào)表。我問了一下同行業(yè)的，她建議我1+1模式，說如果內(nèi)賬包含外賬會擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。老師，您這邊有什么建議如果是1+1，那么平時(shí)的營業(yè)額都不準(zhǔn)的了，只有月底才會有準(zhǔn)確的，老師，還有，老板是想內(nèi)賬的財(cái)務(wù)系統(tǒng)直接跟線上的店鋪對接，這樣有什么弊端？
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2017-08-17
幾個稅務(wù)問題：目的是，現(xiàn)在經(jīng)營的公司有稅務(wù)問題，且公司越做越大避歸風(fēng)險(xiǎn)，想要解決之前的遺留稅務(wù)問題和以后合理的最少交稅。聽說有以下幾種方式可行：1、另注冊一家新公司，叢它走賬再轉(zhuǎn)銷現(xiàn)在的公司，增加進(jìn)項(xiàng)，新公司幾年后注銷；2、加大支出，增加進(jìn)項(xiàng)稅；3、享受地方返稅政策；4、上新三板開母公司、子公司。這幾種方式也是聽人家說的，不是清楚利與弊。還希望幫解下，哪個可行，哪個最有利，它們的好處和壞處。跪拜了。
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2017-07-25
希望在金馬商貿(mào)真賬課程講解中增加稅務(wù)報(bào)表的填寫及報(bào)稅流程 ,這樣的話就能使學(xué)員從公司建賬,記賬,報(bào)表,報(bào)稅都有一個清楚的了解,這樣比較連慣性,還有再講解會計(jì)分錄時(shí)最好結(jié)合稅務(wù)上來講就更好,比如在講解費(fèi)用報(bào)銷時(shí),就可講講這樣作賬的話在稅務(wù)上的利弊問題,有無風(fēng)險(xiǎn)啦等等,每一筆記賬憑證都講講其操作流程啦,最好結(jié)合稅務(wù)來講講,謝謝.最后祝愿會計(jì)學(xué)堂越辦越好,老師們身體健康工作愉快
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2016-07-23
A公司生產(chǎn)銷售企業(yè)，取得一商住用地，上自建一建筑物，為緩解資金壓力整備開發(fā)商住用房銷售 1,A公司直接增加經(jīng)營范圍 自己開發(fā)銷售商住房 2,A公司成立分公司用這地開發(fā)，是否存在地面建筑物及土地轉(zhuǎn)讓問題，利與弊？ 3,重新成立B公司A作為股東將地作為投資用于開發(fā)，這樣地面建筑物及地要轉(zhuǎn)到B公司名下？都涉及哪些稅？ 4,A公司將地掛靠到其他開發(fā)公司用于開發(fā)，A公司賬務(wù)怎么處理？
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2020-07-26
老師，請問下，那個應(yīng)收賬款被老板個人收走了，然后老板再轉(zhuǎn)賬給公司，這個怎么做賬，應(yīng)該附什么樣的原始憑證，我聽老師說的做法是:讓公司出一個委托書，然后再老板存款的時(shí)候在銀行存錢的時(shí)候用途那里填上代收貨款就可以，我有不一樣的做法，不知道可以，我是個職場小白，但是我想做賬的時(shí)候：借：其他應(yīng)收款-老板 貸：應(yīng)收賬款 ，然后存錢的時(shí)候借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-老板，這樣請問可以嗎，有什么弊端嗎
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2020-12-17
老師，我有一個就是問題，想想和你探討一下，我今天吧，就是自己在這個手機(jī)上下了一個一般稅，然后自己就是用這個一般稅，這個軟件兒代開了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。 就是憑我這個發(fā)票，這個付費(fèi)公司就可以合理入賬了吧。 然后有那個油公司為他們代扣代繳個稅，到年底匯算清繳的時(shí)候，這一年不是不超過6萬，然后就能給他就能給他退回來嗎？就是預(yù)交的那個勞務(wù)報(bào)酬那個這個錢。 老師，你覺得就是我說這個辦法就是可行嗎？他有沒有什么弊端？
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2020-11-11
現(xiàn)任融資擔(dān)保公司會計(jì)，公司前兩年調(diào)整，工商稅務(wù)一直報(bào)停，今年1月開始經(jīng)營，到今年3月也沒報(bào)開，公司保費(fèi)收入全走私賬，但是1月經(jīng)信委的月報(bào)上，幫他們把收入全輸進(jìn)去了，2月份沒收入，馬上4月份要報(bào)稅務(wù)報(bào)告，我的稅務(wù)報(bào)告上收入和經(jīng)信委上的收入必須一致嗎，并且他們?yōu)榱松俳欢?，稅?wù)一直不報(bào)開，稅務(wù)局看到經(jīng)信委的收入后對他們會有影響嗎，結(jié)合這整段話，誰給分析下利弊，并且他們4月份馬上要報(bào)開稅務(wù)了
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2019-03-19
"文化藝術(shù)交流活動策劃、會展策劃、禮儀慶典策劃、舞臺造型策劃、企業(yè)營銷策劃；企業(yè)管理咨詢；批發(fā)零售：預(yù)包裝食品、工藝品（不含文物）、辦公用品、日用百貨、服裝、珠寶首飾、鞋帽、燈具、電子產(chǎn)品、化妝品、國內(nèi)版出版物；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)（需備案）；互聯(lián)網(wǎng)平臺；電影攝制服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。 這個營業(yè)范圍能開和會議相關(guān)的發(fā)票的嗎，比如會議費(fèi)什么的"
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2023-03-07
老師好A企業(yè)一般納稅人屬于政府平臺公司下屬單位和平臺公司簽訂了一個采購合同金額是4000多萬，是小學(xué)改擴(kuò)建所需教學(xué)設(shè)備采購項(xiàng)目內(nèi)容包括音體美舞蹈餐廳教室的設(shè)備安裝，智能化設(shè)備，餐廳家具設(shè)備裝修A企業(yè)的下游供應(yīng)商都是小規(guī)模發(fā)票都是3%的。金額差不多也是4000萬采購的教學(xué)設(shè)備直接到了平臺公司簽收(A企業(yè)和平臺公司項(xiàng)目為同一班人馬），A企業(yè)沒有出入庫?，F(xiàn)在A企業(yè)需要給平臺公司開發(fā)票，不知道怎么開？開什么內(nèi)容？
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2024-04-23
公司今年6月28號辦的營業(yè)執(zhí)照，12月才稅務(wù)登記的，登錄的電子稅務(wù)局，個個稅軟件。我看了的下電子稅務(wù)局認(rèn)證的，明年一月要申報(bào)10-12月的稅，12月的個稅?，F(xiàn)在有這么幾個情況需要咨詢：1這個公司營業(yè)執(zhí)照上寫的“私營有限責(zé)任公司”屬于小規(guī)模納稅人吧？2這個公司是否要新建賬？從7月開始做呢？公司屬于舞蹈班，因?yàn)橐咔闆]怎么開業(yè)，零零散散的都沒有經(jīng)營?，F(xiàn)在手里有一些房租，水電，物業(yè)費(fèi)的票據(jù)，半年收入不到兩萬，老師的工資也是按課時(shí)給發(fā)的，都不多，我都按月給做還是怎么處理呢？
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2021-12-29
老師您好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司與施工的建安公司是同一個老板，對于開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目主材（門窗、商砼等）是甲供材好還是統(tǒng)一由施工的建安公司大包開具發(fā)票好，對于兩個企業(yè)的利弊是什么？ 我的思考是首先看材料商的納稅性質(zhì)，是不是一般納稅人，稅率是多少。如果是一般納稅人，能開具13%稅率的發(fā)票，對于房地產(chǎn)開發(fā)公司有利，因?yàn)榻ò补窘o我們開具的是9%稅率的增值稅發(fā)票。如果是小規(guī)模納稅人，開具的是1%稅率的發(fā)票，對于房地產(chǎn)開發(fā)公司不利。
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2022-05-05