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進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額的原因,金額為負(fù)數(shù)
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2022-06-01
免征增值稅最大的難點是對應(yīng)的進項稅是不可抵扣的,意思是免征銷項稅,所以進項稅不能抵扣了嗎?
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2020-03-17
金稅盤抵扣增值稅怎么申報,然后減免明細(xì)表中選擇哪個文件?
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2019-09-06
我要申報即征即退和專票抵扣,是不是得4.7.9.12月
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2019-11-12
個人所得稅不征和免征的有哪些?
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2020-01-16
請幫忙解釋一下這2個公式的原理,沒看明白,為什么外貿(mào)企業(yè)不得退還的增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù))=購貨金額*征退稅率之差 而工業(yè)企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣的稅額(進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù))=外銷FOB-免稅購進料件的價格)*征退稅率之差
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2020-08-09
對方公司若私帳轉(zhuǎn)至我司公帳,比起他用公帳轉(zhuǎn)公帳,稅的金額大概差多少?
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2019-11-26
進料加工核銷表,其中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額1917.23,應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額是589.92,請問這個核銷表數(shù)據(jù)是需要企業(yè)繳稅還是多繳?
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2019-05-13
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價1200萬元;本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進口料件價格為80萬美元(對免稅購進甲企業(yè)采取購進法)。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為300萬,當(dāng)月出口商品FOB價為180萬美元,當(dāng)日外匯率為USD1=RMB7,出口商品退稅率為10%。請問,1.企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額(即為不能退稅額)是( ?)萬。2. 企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額是( ?)萬
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2021-11-25
在出口退稅時,假如業(yè)務(wù)發(fā)生在3月份,關(guān)單收齊是在4月份,只有關(guān)單收齊才可以把不得免征和抵扣稅額轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣對嗎
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2018-01-22
一般納稅人的稅控盤480元抵扣在增值稅申報表中第幾欄填入
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2020-01-10
為什么免征增值稅項目,集體福利或個人消費不得抵扣進項稅額
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2018-02-06
免征增值稅,零稅率:(免征增值稅不可以抵扣進項稅額,零稅率的話可以抵扣進項稅額。是這樣理解嗎)
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2022-07-28
當(dāng)期有一筆分錄 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 同時本期有銷項稅額和進項稅額 期末做結(jié)轉(zhuǎn),這次分錄涉及的出口退稅科目需要轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?分錄是什么?
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2020-01-14
當(dāng)期免抵退不可免征抵扣稅額為什么是出口的銷售收入*(17%-13%),
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2017-01-05
當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-9%)=27.6(萬元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-27.6)=-58.2(萬元),當(dāng)期免抵退稅額=690×9%=62.1(萬元),62.1萬元﹥58.2萬元,則應(yīng)退稅額為58.2萬元,免抵稅額=62.1-58.2=3.9(萬元)。免抵退稅額和應(yīng)退稅額怎么理解呀?
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2022-11-17
2020年5月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進項稅額為(),求具體過程
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2023-07-05
出口申報系統(tǒng)上的不得免征抵扣稅額比納稅申報表多0.01怎么調(diào)整
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2018-05-13
老師當(dāng)月取得苗木免稅票后,在下月納稅申報時 用填進項嗎,還是銷售后直接填報扣除額呢
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2019-05-13
未交稅費,和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
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