采購發(fā)票怎么審核

發(fā)票查詢中無法審核，需要到應(yīng)付單處理中去審核。

在 應(yīng)付中審核。 應(yīng)付管理，應(yīng)付單據(jù)處理，應(yīng)付單據(jù)審核。

由于業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)庫比較復(fù)雜，一張單據(jù)也不是直接放在一個(gè)表里的，會(huì)向多個(gè)表都寫入數(shù)據(jù)的哈，請?zhí)峤坏街С志W(wǎng)并將賬套上傳，需要由總部這邊具體查看數(shù)據(jù)來進(jìn)一步確定是哪里有問題再做處理。

用友軟件的普通采購發(fā)票已經(jīng)結(jié)算了，如何取消結(jié)算?

1、在核算模塊刪除已經(jīng)生成的憑證;

2、核算模塊取消采購單記賬;

3、采購模塊取消結(jié)算;

4、取消采購單審核即可。

采購發(fā)票怎么審核由會(huì)計(jì)學(xué)堂整理，還會(huì)出現(xiàn)審核過程的一些奇怪提示，比如“系統(tǒng)錯(cuò)誤”，大家可以網(wǎng)上進(jìn)行反饋。