金稅盤上報匯總成功后下一步怎么處理

金稅盤顯示上報匯總已成功,成功后就進行清卡,再之后就可以正常開具發(fā)票了.

抄報分為兩種:

1、遠程抄報:遠程抄報實現又抄稅又報稅的功能,系統提示已經到報稅期,可以直接遠程抄報,如果遠程抄報默認抄稅到金稅盤中,依次單擊:"報稅處理"→"遠程抄報"→"確定"→完成網上申報并獲取"回執(zhí)"(本步驟在網上申報軟件內完成)→"遠程清卡"→"確定"(如下圖)清卡成功后需要退出并重啟開票軟件.如果遠程報稅失敗可選擇"辦稅廳報稅".

2、辦稅廳抄報:需要依次單擊:"報稅處理"→"辦稅廳抄報"→選擇要抄稅的票種→選擇抄報介質后"抄稅"(僅對有兩盤的用戶,如果遠程抄報(遠程抄報不支持非征期),建議你選擇"金稅盤",到稅局大廳報稅,建議選擇"報稅盤")→"確認".

注:

2月份的抄報稅是對2月開出的發(fā)票進項抄報稅,3月的要到下一個征期(3月1日~3月15日)才能抄報稅,不要提前,要不沒辦法正常完成.

金稅盤如何上報匯總和遠程清卡操作?

先把金稅盤數據線接入電腦端口.在電腦上找到金稅開票軟件的快捷方式,點擊打開,輸入賬號密碼登錄,一般情況下都是記住密碼的,可以直接點擊登錄,登陸成功,聯網狀態(tài)下,系統自動上報匯總,然后系統進行自動輕卡操作,顯示完成清卡操作,就證明好了,如果需要手動清卡的話,也就是點擊上報匯總和遠程清卡操作,但是一般小規(guī)模納稅人稅盤聯網狀態(tài)下都會自動清卡操作的,月初記得清卡,否則不好開發(fā)票,如果被鎖死需要到稅務局解鎖.

一般納稅人抄報稅流程

登錄系統抄稅-納稅申報-登錄系統清卡,這個有先后順序不能顛倒具體方法如下:

1.請您在計算機連接互聯網狀態(tài)下登陸開票系統,系統自動進行上報匯總

2.進行納稅申報,注意:此項非航天信息服務范圍,遇到問題需要聯系所屬服務單位!

3.納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作.登錄系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡.

查詢一般納稅人清卡成功方法

如果您忘記是否出現清卡成功的提示,沒關系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:

點擊"報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

鎖死日期:2018年10月25日

報稅資料:無

此狀態(tài)說明您本月已經完成清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報方法:

因為小規(guī)模季報這個月而這個月不需要季報,所以這個月清卡相對簡單,具體方法如下:

1.請您在計算機連接互聯網狀態(tài)下登陸開票系統,系統自動進行上報匯總并提示"上報匯總已成功"

2.然后系統完成自動清卡工作.登錄系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡.

查詢小規(guī)模納稅人清卡成功方法

如果您忘記是否出現清卡成功的提示,沒關系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:

點擊"報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

鎖死日期:2018年10月**日

報稅資料:無

此狀態(tài)說明您本月已經完成清卡工作

常見問題

1、進入開票軟件填開發(fā)票提示:金稅盤處于報稅期,不能開票!

解決辦法:不管上月是否有開具發(fā)票,本月都需要抄稅后才能正常使用開票軟件.

(1)本月納稅人報稅流程:

第一步:進入開票軟件點擊報稅處理-上報匯總(成功后即可開票);

第二步:網上申報,扣款;

第三步:開票軟件中點擊報稅處理-遠程清卡

2、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡!應如何處理?

解決辦法:如果已經報稅清卡成功或者有辦稅廳抄報的稅未清空都會有相應提示.具體需看狀態(tài)查詢判定.

報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例(如有其他票種也需核實):

(1)如果鎖死日期是下月中旬,報稅資料無,說明已經報稅清卡成功,無需再上報匯總正常使用即可.

3、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:有離線未上傳發(fā)票,不允許上報匯總(存在離線發(fā)票,不能上報匯總!)應如何處理?

解決辦法:(1)在開票軟件中點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址點擊測試是否連成功(如不成功請檢查網絡是否正常,電腦日期是否正常,退出殺毒軟件或防火墻).

(2)測試能連接成功后在開票軟件中點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復,修復月份選擇上個月.

(3)修復完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的"報送狀態(tài)" 是否為"已報送",如全部都是已報送,再執(zhí)行上報匯總即可成功.

(4)如還有"報送中"或"未報送"的發(fā)票,可以稍微等會再進發(fā)票查詢查看,如果還是沒有報送可以再次執(zhí)行"發(fā)票修復----選擇對應月份,修復完成后進行發(fā)票查詢----確認月份----選中報送中或者未報送的發(fā)票----發(fā)票上傳"或者退出開票軟件觸動發(fā)票報送,直到已報送后再執(zhí)行上報匯總即可.

4、上報匯總時提示:增值稅專普票抄報失敗原因:[-810040007]不允許注銷報稅(不允許逾期報稅)?應如何處理

解決辦法:有上月征期稅未清卡完成再點擊上報匯總就會有此提示,跨月不能通過開票軟件上報匯總及清卡.只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報匯總.

金稅盤上報匯總成功后下一步怎么處理?金稅盤顯示上報匯總已成功,成功后就進行清卡,再之后就可以正常開具發(fā)票了.一般小規(guī)模納稅人稅盤聯網狀態(tài)下都會自動清卡操作的,月初記得清卡,否則不好開發(fā)票,如果被鎖死需要到稅務局解鎖.