無票收入后期開票的怎么處理

答：一、無票銷售，但無票銷售后，下月再開發(fā)票時的處理方法：

1、本月沖銷上月無票銷售的收入分錄：

借：銀行存款等(紅字)

貸：主營業(yè)務收入 (紅字)

應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字)

2、本月按開票的金額入賬：

借：銀行存款等

貸：主營業(yè)務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅

增值稅發(fā)票開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際報稅數(shù)不一致是什么原因?

1、小數(shù)點計算保留時，會因為收入累加計算與單張發(fā)票計算有出入?？梢宰尪悇站止ぷ魅藛T給予手工調(diào)整。

2、開票系統(tǒng)有未成功上傳的發(fā)票信息，申報數(shù)據(jù)與所抄稅信息不一致

3、申報數(shù)據(jù)填錯，導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)對比未通過。

可以聯(lián)系稅務局予以解決

無票收入后期開票的怎么處理?還有要注意增值稅的處理，在本月增值稅納稅申報時，表中的未開具發(fā)票收入一欄填負數(shù)即可。不管有沒有發(fā)票，都要依法納稅!