取得的發(fā)票多開了金額如何處理

發(fā)票金額和入賬金額必須是一致的,因?yàn)閷Ψ揭惨鍪杖霂さ?如果不一致對方也不太好操作,可以先聯(lián)系對方,要求對方重新開具;

如果以后還有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,本月可以按照票面金額入賬,在后續(xù)的往來中讓對方少開200元,這樣也是可以的;

如果以后不會發(fā)生業(yè)務(wù)往來,而對方也不同意重新開具發(fā)票,那么就根據(jù)實(shí)際支付的金額入賬,如果牽涉到增值稅,那么增值稅只能按照票面入賬,將貨物成本減少,并在摘要欄注明,如果財(cái)務(wù)管理較為嚴(yán)格,還應(yīng)有情況說明附在該筆憑證后邊,主管領(lǐng)導(dǎo)要簽字確認(rèn).

購買方按規(guī)定索取發(fā)票.

1、所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個(gè)人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票.在索取發(fā)票中,要注意以下幾點(diǎn):

(1)購買方向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票時(shí),不得要求對方變更貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱,不得要求改變價(jià)稅金額;

(2)購買方只能從發(fā)生業(yè)務(wù)的銷售方取得發(fā)票,不得虛開或代理開具發(fā)票;

(3)購買方取得發(fā)票后,如發(fā)現(xiàn)不符合開具要求的,有權(quán)要求對方重新開具.

2、納稅人進(jìn)行電子商務(wù)必須開具或取得發(fā)票.

3、發(fā)票要全聯(lián)一次填寫.每份票無任有幾聯(lián),都必須把全部聯(lián)次放在一起,一次性復(fù)寫或打印,以保證各聯(lián)填開的內(nèi)容、金額等都保持一致.嚴(yán)禁開具"大頭小尾"發(fā)票.

4、發(fā)票不得跨省、直轄市、自治區(qū)使用.發(fā)票限于領(lǐng)購單位和個(gè)人在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)開具.發(fā)票領(lǐng)購單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄、運(yùn)輸空白發(fā)票,禁止攜帶、郵寄或者運(yùn)輸空白發(fā)票出入境.

銷售貨物時(shí)發(fā)票金額多開了金額怎么處理?

1、金額或稅額多開或少開,同時(shí)購銷雙方未作賬務(wù)處理

這種情況,購貨方可將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回(商品銷售發(fā)票即可退回發(fā)票聯(lián)),由銷貨方重新開正確的發(fā)票,銷售方將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在原存根聯(lián)后面,注明原因.

2、金額、稅額少填,同時(shí)一方或雙方已作賬務(wù)處理

這種情況,可由銷貨方按少開的差額,補(bǔ)開一張藍(lán)字專用發(fā)票,并在備注欄說明情況,同時(shí)對少開的金額應(yīng)進(jìn)行納稅申報(bào).

3.票面填寫不符合規(guī)定

如開錯(cuò)的7用發(fā)票只是票面填寫不符合規(guī)定,并不影響金額和稅額的,無論雙方是否已作賬務(wù)處理,一律采取換票方式,由購貨方將原票退回,銷貨方重新開具符合規(guī)定的專用發(fā)票;開票日期按重新開具的日期填寫,并注明"換票重開"字樣,退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在新開的專用發(fā)票存根聯(lián)后.在填報(bào)"發(fā)票使用手冊"時(shí),只填發(fā)票號碼,在銷貨金額或購貨金額欄注明"換票"字樣.

取得的發(fā)票多開了金額如何處理?發(fā)票作為入賬和報(bào)銷憑證時(shí),它的票面金額必須和入賬的是一致的,但是如果你發(fā)現(xiàn)你的票面金額和實(shí)際金額不同,就需要在最快的時(shí)間內(nèi)聯(lián)系開票方進(jìn)行處理,能重新開具發(fā)票給你是最好的.如果沒法重開就需要申報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行說明.具體細(xì)節(jié)詳見上文.更多相關(guān)信息,請關(guān)注會計(jì)學(xué)堂.