金額模糊不清的發(fā)票可以用嗎

不可以.發(fā)票開具,應做到按號碼順序填寫,填寫項目齊全,內(nèi)容真實,字跡清楚,全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致.填開的發(fā)票不得涂改、挖補、撕毀.一般發(fā)票字跡不清楚財務人員不得進行報銷,應退回開具單位,作廢字跡不清楚的發(fā)票,重新開具合規(guī)的發(fā)票才能入賬.

在發(fā)票開具時,要注意以下幾點:

1、銷貨方在整本發(fā)票使用前,要認真檢查有無缺頁、錯號、發(fā)票聯(lián)無發(fā)票監(jiān)制章或印制不清楚等現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)問題應報送稅務機關處理.

2、開具發(fā)票要按照規(guī)定的時限、逐欄填寫,并加蓋單位財務印章或者發(fā)票專用章.未經(jīng)稅務機關批準,不得拆本使用發(fā)票,不得自行擴大專業(yè)發(fā)票使用范圍.

3、填開發(fā)票的單位和個人必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務,確認營業(yè)收入時開具發(fā)票,未發(fā)生業(yè)務一律不準開具發(fā)票.

4、銷貨方應在規(guī)定的使用范圍內(nèi)開具發(fā)票,不準買賣、轉借、轉讓和代理開具.

5、銷貨方使用電子計算機開具發(fā)票,須經(jīng)主管稅務機關批準,并使用稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制的機外發(fā)票,開具后的存根聯(lián)要按照順序號裝訂成冊.

6、發(fā)票要全聯(lián)一次填寫.每份票無任有幾聯(lián),都必須把全部聯(lián)次放在一起,一次性復寫或打印,以保證各聯(lián)填開的內(nèi)容、金額等都保持一致.嚴禁開具"大頭小尾"發(fā)票.

7、開具發(fā)票要加蓋財務印章或發(fā)票專用章.

8、開具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣或取得對方有效憑證;發(fā)生銷售折讓的,在收回原發(fā)票并注明"作廢"后,重新開具發(fā)票.

專用發(fā)票必須按下列要求開具:

(一)字跡清楚.

(二)不得涂改.

(三)項目填寫齊全.

(四)票、物相符,票面金額與實際收取的金額相符.

(五)各項目內(nèi)容正確無誤.

(六)全部聯(lián)次一次填開,上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致.

(七)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務專用章或發(fā)票專用章.

(八)按照本規(guī)定第六條所規(guī)定的時限開具專用發(fā)票.

(九)不得開具偽造的專用發(fā)票.

(十)不得拆本使用專用發(fā)票.

(十一)不得開具票樣與國家稅務總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的專用發(fā)票.

以上就是關于金額模糊不清的發(fā)票可以用嗎的全部內(nèi)容了,金額模糊不清的發(fā)票是不可以用得,發(fā)票開具的要求上文已經(jīng)詳細介紹了,希望對大家有幫助.如果你還有其他方面的疑問,歡迎隨時向我們專業(yè)的老師提問,想了解更多會計咨詢,可以關注官網(wǎng)!