個(gè)稅驗(yàn)證不通過還能申報(bào)

驗(yàn)證不通過的人員,不能正常申報(bào)工資薪金所得.

場景一

本單位人員信息錄入無誤

但驗(yàn)證不通過

場景描述

存在報(bào)送成功但居民身份驗(yàn)證不通過的人員信息,但經(jīng)反復(fù)確認(rèn),采集本單位人員信息時(shí),姓名及身份證件號(hào)碼真實(shí)有效且錄入無誤(非曾用名情況),需要前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申請(qǐng)辦理.

操作步驟

1.通知納稅人攜帶本人身份證原件前往辦稅服務(wù)廳通過【特殊信息采集】處理;

2.納稅人到辦稅服務(wù)廳處理完成后,點(diǎn)擊扣繳客戶端【人員信息采集】,勾選身份驗(yàn)證不通過的人員,選擇【更多操作】-【身份驗(yàn)證狀態(tài)更新】功能,獲取最新的驗(yàn)證狀態(tài).

場景二

本單位人員信息錄入錯(cuò)誤

驗(yàn)證不通過

場景描述

存在居民身份驗(yàn)證不通過的人員信息,確認(rèn)原因?yàn)椴杉締挝蝗藛T信息時(shí)姓名或身份證件號(hào)碼錄入錯(cuò)誤的.

操作步驟

1. 在扣繳客戶端,點(diǎn)擊【人員信息采集】,選擇身份驗(yàn)證狀態(tài)為驗(yàn)證不通過的人員,雙擊進(jìn)入【人員信息修改】;

2.在【人員信息修改】頁面,修改姓名或身份證件號(hào)碼;目前僅允許對(duì)其中一項(xiàng)修改,不得同時(shí)修改;

3.必須確保修改后的身份驗(yàn)證狀態(tài)為"驗(yàn)證通過",若修改后的信息仍驗(yàn)證不通過,則會(huì)保存失敗,必須重新確認(rèn)和修改;

4.若驗(yàn)證不通過人員已經(jīng)離職,按上述步驟修改人員信息后,需確保人員狀態(tài)為"非正常".

場景三

扣繳單位內(nèi)同一納稅人同時(shí)存在

身份驗(yàn)證通過和驗(yàn)證不通過信息

場景描述

采集本單位人員信息時(shí)姓名或身份證件號(hào)碼錄入錯(cuò)誤,生成身份驗(yàn)證不通過的檔案;發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,并沒有修改原檔案信息,而是另新增正確的人員信息,重新生成身份驗(yàn)證通過的檔案,導(dǎo)致該人員存在多個(gè)檔案.

操作步驟

1.通知納稅人本人攜帶身份證件原件、扣繳單位證明(需法人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋扣繳單位公章)到辦稅服務(wù)廳辦理并檔業(yè)務(wù).

2.納稅人到辦稅服務(wù)廳完成并檔后,點(diǎn)擊扣繳客戶端【人員信息采集】-【更多操作】,選擇【特殊情形處理】-【人員并檔】,選擇正確的人員進(jìn)行獲取并檔信息.

場景四

非本單位人員信息錯(cuò)誤錄入

場景描述

存在【身份驗(yàn)證狀態(tài)】為"驗(yàn)證不通過"情形的人員,經(jīng)確認(rèn)不是本單位人員,且未與本單位發(fā)生任何綜合所得涉稅行為的,必須做離職處理,將離職日期填寫為任職日期當(dāng)天,并且逐月刪除涉及人員的申報(bào)信息.

操作步驟

1.對(duì)涉及人員做離職處理.

點(diǎn)擊【人員信息采集】,選擇身份驗(yàn)證狀態(tài)為驗(yàn)證不通過的人員;在【境內(nèi)人員信息】明細(xì)頁面,做以下處理:

(1)任職受雇從業(yè)類型為"雇員"、"保險(xiǎn)營銷員"、"證券經(jīng)紀(jì)人"的,填寫離職日期,且與任職受雇從業(yè)日期保持一致,并將人員狀態(tài)修改為"非正常";

(2)任職受雇從業(yè)類型為"其他"的,有任職日期的,需填寫與其一致的離職日期;無任職日期的,直接將人員狀態(tài)修改為"非正常".

注:如果此類人員是外籍人士,參照上述操作處理.

2.刪除申報(bào)信息,可采取非批量刪除或批量刪除的方式.

采用非批量刪除的方式:

在首頁逐月切換所得月份,在申報(bào)表報(bào)送界面,點(diǎn)擊【更正申報(bào)】,將【申報(bào)狀態(tài)】修改為"待申報(bào)";

重新進(jìn)入【收入及減除填寫】界面,選擇所得項(xiàng)目,進(jìn)入申報(bào)表填寫界面; 選中涉及人員,然后點(diǎn)擊更多操作中的【刪除】,可將該人員明細(xì)記錄刪除.最后重新計(jì)稅和申報(bào).

如果更正涉及月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,暫時(shí)只能去辦稅服務(wù)廳更正.

或者采用批量刪除的方式:

在首頁逐月切換所得月份,在申報(bào)表報(bào)送界面,點(diǎn)擊【更正申報(bào)】,將【申報(bào)狀態(tài)】修改為"待申報(bào)";進(jìn)入相應(yīng)所得項(xiàng)目填寫界面,選擇【更多操作】-【批量導(dǎo)入刪除】,進(jìn)入批量刪除界面;

點(diǎn)擊【導(dǎo)入】-【模板下載】,將身份驗(yàn)證不通過數(shù)據(jù)填寫模板后點(diǎn)擊【導(dǎo)入】-【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】,選擇需要?jiǎng)h除的人員后點(diǎn)擊【批量刪除】,完成后重新進(jìn)行稅款計(jì)算和申報(bào).

完成人員明細(xì)數(shù)據(jù)刪除后,進(jìn)入稅款計(jì)算界面,點(diǎn)擊【重新計(jì)算】,重算累計(jì)數(shù)據(jù)和應(yīng)補(bǔ)退稅額后,進(jìn)入申報(bào)表報(bào)送,點(diǎn)擊【報(bào)送申報(bào)】,報(bào)送更正后的申報(bào)表.

注:如果更正涉及月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,暫時(shí)只能去辦稅服務(wù)廳更正.

個(gè)稅驗(yàn)證不通過還能申報(bào)的問題大家都清楚了嗎?會(huì)計(jì)學(xué)堂小編告訴大家,人員采集,申報(bào)之后,有的"驗(yàn)證中"變成驗(yàn)證不通過時(shí),需要錄入完整的信息,不僅是核對(duì)身份證號(hào)是否正確,還要錄入該人員的手機(jī)號(hào)及身份證中的地址,再次發(fā)送,驗(yàn)證應(yīng)該能通過.