開票產品單位與庫存里的單位不一致如何處理?

答:目前采購入庫單和生成的進貨單上的供應商需要保持一致,若不一樣的話需要分別做這兩個單據體現了,但是無法支持設置關聯關系了.

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業(yè)務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據.收據才是收付款憑證,發(fā)票只能證明業(yè)務發(fā)生了,不能證明款項是否收付.

增值稅發(fā)票開票內容有什么要求嗎?

答:增值稅發(fā)票開票內容的要求是票、物相符,貨物的名稱應與實際銷售貨物一致,且在企業(yè)經營范圍之內.

開具增值稅發(fā)票時,必須要填寫的內容有:購貨單位的名稱、稅號、地址、開戶行、賬號,貨物的名稱、單價(無稅單價)、數量,開票單位的收款人、復核人等.其中:銷貨單位的名稱、稅號、地址、開戶行、賬號等資料及開票員名稱、發(fā)票密碼等資料應于第一次輸入后保存,便于以后直接從系統(tǒng)自動提取或生成.備注欄的信息可根據購貨方要求填寫,不是必填內容.

上述文章中會計學堂的小編已經針對"開票產品單位與庫存里的單位不一致如何處理?"這個問題做出了詳細的解答,相信大家看完后都有自己的一些看法,如果還有不太明白的地方,歡迎前往會計學堂官網和我們經驗豐富的老師在線交流,希望小編的整理能給你們帶來一些啟發(fā).