差旅費里面哪些可以無票報銷

1、出差補助是不要發(fā)票的.出差報銷單不能出現(xiàn)"餐飲費"字樣和餐飲發(fā) 票.

2、出差補助的話,直接按比如50元一天的標準填在里面.合計數(shù)額和后面粘貼的票據(jù)數(shù)額就對不起來了,沒有關(guān)系的.

3、出差期間有招待的話,招待餐另外填寫"費用報銷單".

為了做到符合稅收法規(guī)的要求,建議如下:

1、制定制度,規(guī)定出差補助標準和住勤補助標準.

2、補助標準不要超過當?shù)刎斦?guī)定的5倍.

3、出差補助為頭尾兩天,住勤補助為中間日的補助,填寫在"其他費用金額"欄中.

這樣稅務部門是認可在稅前列支的.

企業(yè)收到差旅費用報銷單如何做賬?

1、差旅費報銷

如果是辦公人員借款出差:

借:其他應收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

如果是出差回來報銷:

借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款-某某

如果是銷售人員出差:

借:其他應收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

借:銷售費用-差旅費

貸:其他應收款-某某

快遞費報銷:

借:管理費用-辦公費

貸:庫存現(xiàn)金

2、先計入貸:"應付賬款",等到付款時:

借:應付賬款

貸:銀行存款

以上便是"差旅費里面哪些可以無票報銷"的全部內(nèi)容,每家企業(yè)經(jīng)營都會涉及到差率費報銷,由于差旅費往往涉及金額不大,很多人都會不重視,所以會計朋友們要注意差旅費背后涉及到的稅務問題,這樣才是一名好會計.