已抵扣發(fā)票紅沖流程是怎樣的

1.先與銷售方取得聯(lián)系；

2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：

（1）進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；

（2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應(yīng)該是負數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤；

3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤；

4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認證清單；

5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。

然后，帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。

在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

以上就是小編為大家介紹的已抵扣發(fā)票紅沖流程，希望對大家有幫助。如果還需要更多的財會知識，歡迎持續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂，多位老會計在線為大家解疑答惑。