紅沖發(fā)票上月怎么填申報表

答:負數(shù)發(fā)票不必單獨申報,在申報時,只需按抵減本月銷項正數(shù)后的余額填列即可.

是的,沒錯.其實你每月在防偽稅控開票機上打印出的五張報表中,已經(jīng)反映了本期開具負數(shù)發(fā)票的情況,所以你在填寫申報表時就需要在單獨列示,直接按實際銷項稅額填寫.

紅沖發(fā)票是什么意思?

發(fā)票沖紅是對之前開的發(fā)票有誤或因為其它原因需要更正,需重新開具發(fā)票進行賬目調(diào)整.

開票操作流程:

獲取稅局紅字發(fā)票通知單

銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票的,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)提交申請單;銷售方稅務(wù)機關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后,通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票;

當購買方需要開具紅字發(fā)票的,需要由購買方去申請,申請方法同上.只是需要將申請之后稅務(wù)機關(guān)開具的通知單交與銷售方,讓銷售方開具紅字專用發(fā)票.

首先進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開,然后點擊"負數(shù)";

會彈出一個對話框,要求輸入通知單號,輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號,填寫好后點擊下一步;

然后填入需要紅沖的原始發(fā)票代碼、號碼,填好之后點擊下一步;

在彈出發(fā)票代碼號碼確認界面,無誤后點擊確定,將自動填入發(fā)票信息;

然后將發(fā)票信息填寫完全、確認無誤拿著對應(yīng)的空白發(fā)票進行打印即可完成本次發(fā)票的填開打印工作.

以上詳細介紹了紅沖發(fā)票上月怎么填申報表,也介紹了紅沖發(fā)票是什么意思.作為一名單位的財務(wù)人員,一定要非常清楚,紅沖發(fā)票上月填申報表的方式如本文所示.每一個單位的會計人員,都需要對單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計處理,一些會計新手需要及時學習,如果想學習可以到本平臺來進行學習.